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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000616
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA
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Processo
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00088.000277/2024-03
|
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Objeto
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ATA RP 17/2023
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Informações Complementares
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11000105000242023 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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02/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.685,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.685,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.685,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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2024NE000616
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000277/2024-03
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02/05/2024
|
31/12/2024
|
39.685,20
|
1
|
39.685,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000616
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.685,20
|
26.440,20
|
0,00
|
13.245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1570
|
2025-03-23
|
00088.000277/2024-03
|
2025-03-26
|
133.00
|
|
1540
|
2025-02-20
|
00088.000277/2024-03
|
2025-04-04
|
434.00
|
|
1639
|
2025-06-16
|
00088.000277/2024-03
|
2025-06-16
|
2048.00
|
|
1612
|
2025-05-15
|
00088.000277/2024-03
|
2025-05-21
|
2759.00
|
|
1711
|
2025-08-19
|
00088.000277/2024-03
|
2025-08-20
|
4668.00
|
|
1736
|
2025-09-05
|
00088.000277/2024-03
|
2025-09-05
|
4826.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
10
|
112
|
1120.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
106
|
742.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
120
|
840.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
119
|
833.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
120
|
840.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
90
|
630.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
20
|
270
|
5400.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
67
|
128
|
8576.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
62
|
434.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
33
|
56
|
1848.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
92.6
|
648.2000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
20
|
129
|
2580.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
151
|
1057.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
89
|
623.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
40
|
71
|
2840.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
27
|
66
|
1782.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
130
|
1690.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
100
|
1300.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
100
|
1300.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
70
|
910.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
70
|
910.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
80
|
1040.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
134
|
1742.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.571-**
|
SHÉLIDA VASCONCELOS BRAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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