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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200398 - SR/PF/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200398 - SR/PF/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 200398 - SR/PF/PE
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Processo 08400.001784/2019-19
Objeto SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 21/10/2019
Vig. Fim 21/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 765.320,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 765.320,05
Valor Acumulado R$ 17.897.277,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001784/2019-19 21/10/2019 21/10/2020 497.299,92 1 497.299,92
20/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 21/10/2020 21/10/2021 526.839,54 1 0,00
20/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 21.10.2022 DO CONTRATO Nº 14/2019-SR/PF/PE E REAJUSTE DE 7,91 % DE ICTI, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 14/2019. 22/10/2021 21/10/2022 568.512,55 1 568.512,55
07/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 14/2019-SR/PF/PE, por mais 12 (doze) meses, com início em 22.10.2022 e, término em 21.10.2023 e, o reajuste em 5,96% (cinco inteiros e noventa e seis centésimos) por cento, com base no ICTI (índice de custo da tecnologia da informação) acumulado dos últimos 12 (doze) meses, conforme Cláusula Sexta do Termo de Contrato. 22/10/2022 21/10/2023 602.395,90 1 602.395,90
20/06/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 602.395,90 (SEISCENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 742.020,60 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 61.835,05 (SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS). EM VIRTUDE DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) E SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 139.624,70 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.001784/2019-19, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2023. 21/10/2019 21/10/2023 742.020,60 1 742.020,60
16/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/2019-SR/PF/PE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22.10.2023 E, TÉRMINO EM 21.10.2024 E, O REAJUSTE EM 3,14% (TRÊS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS) POR CENTO, COM BASE NO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. 22/10/2023 21/10/2024 765.320,05 1 765.320,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200398 2021NE000010 PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 547.703,79 0,00 90.014,48 457.689,31 0,00 0,00 0,00 90.014,48
200398 2022NE000381 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.471,81 0,00 0,00 5.647,15 5.649,32 2.824,66 2.824,66 0,00
200398 2023NE000035 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 662.241,06 0,00 0,00 662.241,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000305 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.792,00 0,00 0,00 15.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000004 PF99900AG24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 497.302,39 56.892,60 0,00 440.409,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000203 PF99900AG24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130.927,08 3.373,74 0,00 127.553,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000208 PF99900AG24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 73.321,25 8.879,73 2.066,15 62.375,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2019NE800681 PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2020NE800005 PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2020NE800246 PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000011 PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 568.512,55 0,00 0,00 568.512,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7387 2024-08-09 08400.001784/2019-19 2024-08-16 63776.67
8103 2024-10-04 08400.001784/2019-19 2024-10-24 63776.67
8507 2024-10-30 08400.001784/2019-19 2024-11-06 44643.67
7711 2024-09-05 08400.001784/2019-19 2024-09-09 63776.67
6517 2024-06-06 08400.001784/2019-19 2024-06-11 63776.67
6914 2024-07-03 08400.001784/2019-19 2024-07-09 63776.67
6084 2024-05-08 08400.001784/2019-19 2024-05-13 63776.67
5713 2024-04-08 08400.001784/2019-19 2024-04-18 63776.67
5290 2024-03-08 08400.001784/2019-19 2024-03-18 63776.67
4399 2023-12-19 08400.001784/2019-19 2023-12-21 63776.67
4883 2024-02-07 08400.001784/2019-19 2024-02-14 63776.67
4098 2023-12-05 08400.001784/2019-19 2023-12-13 63776.67
3662 2023-11-10 08400.001784/2019-19 2023-11-16 63776.67
2478 2023-08-07 08400.001784/2019-19 2023-09-01 61835.05
2865 2023-09-05 08400.001784/2019-19 2023-09-18 61835.05
3204 2023-10-03 08400.001784/2019-19 2023-10-05 61835.05
2106 2023-07-06 08400.001784/2019-19 2023-07-13 50199.65
1788 2023-06-05 08400.001784/2019-19 2023-06-13 50199.65
1101 2023-04-05 08400.001784/2019-19 2023-05-19 50199.65
1428 2023-05-09 08400.001784/2019-19 2023-05-12 50199.65
785 2023-03-07 08400.001784/2019-19 2023-03-14 50199.65
400 2023-02-07 08400.001784/2019-19 2023-02-09 50199.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-21 26341.98
Seguro Garantia 2023-01-22 28425.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 765320.05 765320.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.574.204-** FERNANDO ANTÔNIO MACIEL RAMOS Fiscal Titular
***.473.264-** CARLOS FERNANDO LAPENDA DE MOURA Fiscal Substituto
***.717.384-** CIRO CORREA VIEIRA DE MELO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo