|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000615
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA
|
|
Processo
|
00088.000277/2024-03
|
|
Objeto
|
ATA RP 17/2023
|
|
Informações Complementares
|
11000105000242023 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.918,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.718,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.718,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2024
|
2024NE000615
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000277/2024-03
|
02/05/2024
|
31/12/2024
|
84.718,00
|
1
|
84.718,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000615
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.918,00
|
65.246,00
|
0,00
|
13.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.539
|
2025-02-20
|
00088.000277/2024-03
|
2025-02-20
|
5410.00
|
|
1569
|
2025-03-23
|
00088.000277/2024-03
|
2025-03-25
|
3980.00
|
|
1638
|
2025-06-16
|
00088.000277/2024-03
|
2025-06-16
|
4700.00
|
|
1611
|
2025-05-15
|
00088.000277/2024-03
|
2025-05-21
|
3904.00
|
|
1710
|
2025-08-19
|
00088.000277/2024-03
|
2025-08-20
|
5414.00
|
|
1735
|
2025-09-05
|
00088.000277/2024-03
|
2025-09-05
|
5542.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
10
|
300
|
3000.0000
|
|
Material
|
ENFEITE
|
2
|
2000
|
4000.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
400
|
2800.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
350
|
2450.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
600
|
4200.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
8
|
300
|
2400.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
10
|
680
|
6800.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
130
|
1690.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
13
|
278
|
3614.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
220
|
1540.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
400
|
2800.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
10
|
78
|
780.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
40
|
100
|
4000.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
17
|
120
|
2040.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
84
|
588.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
7
|
400
|
2800.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
10
|
500
|
5000.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
17
|
200
|
3400.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
4
|
650
|
2600.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
8
|
900
|
7200.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
33
|
200
|
6600.0000
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
8
|
952
|
7616.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.571-**
|
SHÉLIDA VASCONCELOS BRAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
