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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00222/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.907.785/0001-09 - FIRMIANO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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08786.000101/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE NOS FERIADOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DO ÍNDIO (SEDE) E NO DEPÓSITO DA USINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08786.000101/2019-11. OFÍCIO MINUTA SERED...
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Vig. Início
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19/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.011.901,80
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.325,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.712.935,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2019
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00222/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000101/2019-11
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19/12/2019
|
19/12/2025
|
773.956,56
|
12
|
64.496,38
|
|
14/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO Nº 222/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
19/12/2020
|
19/12/2021
|
754.669,78
|
12
|
63.225,08
|
|
15/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI Nº 2777831) AO CONTRATO Nº 222/2019 TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 40.312,29 (QUARENTA MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 19/12/2021, CONFORME PLANILHA DE REPACTUAÇÃO DOS POSTOS.
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19/12/2019
|
19/12/2021
|
794.982,07
|
12
|
66.248,51
|
|
18/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 222/2019, POR 12 (DOZE) MESES, SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA.
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19/12/2021
|
19/12/2022
|
800.283,84
|
12
|
66.690,32
|
|
30/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 222/2019, EMPRESA FIRMIANO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19.907.785/0001-09, REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS LASTREADA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, REGISTRADA EM 28/01/2022 ( 3891961); VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 74.262,08 , PROCESSO Nº 08786.000101/2019-11
|
19/12/2019
|
19/12/2022
|
876.886,56
|
12
|
73.073,88
|
|
06/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 222/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/12/2022 A 19/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/12/2022
|
19/12/2023
|
876.886,56
|
12
|
73.073,88
|
|
09/02/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO DO APOSTILAMENTO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N.º 222/2019, FIRMADO EM 19/12/2019 E VIGENTE ATÉ 19/12/2022.
|
19/12/2019
|
19/12/2023
|
928.846,56
|
12
|
77.403,88
|
|
21/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 222/2019, POR 12 (DOZE) MESES
|
19/12/2023
|
19/12/2024
|
928.846,56
|
12
|
77.403,88
|
|
20/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 222/2019, FIRMADO EM 19/12/2019 E VIGENTE ATÉ 19/12/2024.
|
19/12/2019
|
19/12/2024
|
964.301,04
|
12
|
80.358,42
|
|
17/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 222/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/12/2024 A 19/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI 8.666/1993. A PRORROGAÇÃO EM TELA DESTINA-SE A GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DO ÍNDIO E DO DEPÓSITO SITO AO BAIRRO USINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO QUE SE ENCONTRA EM ANDAMENTO, COM A FINALIDADE DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO. ASSIM SENDO, O CONTRATO Nº 222/2019 PODERÁ EXTINGUIR-SE ANTECIPADAMENTE, SEM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO, COM A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO.
|
19/12/2024
|
19/12/2025
|
964.301,04
|
12
|
80.358,42
|
|
06/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO , LASTREADO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA EM 24/01/2024, O VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 46.146,41
|
19/12/2019
|
19/12/2025
|
1.011.901,80
|
12
|
84.325,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2023NE000001
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2023NE000057
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
928.846,56
|
77.403,88
|
8.514,43
|
842.928,25
|
77.403,88
|
0,00
|
0,00
|
85.918,31
|
|
194022
|
2025NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.010.082,69
|
82.505,93
|
17.244,49
|
910.332,27
|
82.505,93
|
31.910,83
|
31.910,83
|
67.839,59
|
|
194022
|
2024NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
964.301,04
|
80.358,42
|
16.433,29
|
867.509,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2019NE800831
|
FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800292
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800006
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2021NE000005
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
801.906,45
|
0,00
|
0,00
|
733.593,52
|
66.690,32
|
0,00
|
0,00
|
66.690,32
|
|
194022
|
2022NE000005
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
880.832,38
|
0,00
|
8.038,13
|
795.774,55
|
73.073,88
|
0,00
|
0,00
|
81.112,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51437
|
2025-10-01
|
08786.000101/2019-11
|
2025-10-14
|
84325.16
|
|
51149
|
2025-01-03
|
08786.000101/2019-11
|
2025-01-14
|
80358.42
|
|
51178
|
2025-02-05
|
08786.000101/2019-11
|
2025-02-05
|
80358.42
|
|
51212
|
2025-03-06
|
08786.000101/2019-11
|
2025-03-06
|
80358.42
|
|
51242
|
2025-04-02
|
08786.000101/2019-11
|
2025-04-08
|
80358.42
|
|
51288
|
2025-05-06
|
08786.000101/2019-11
|
2025-05-14
|
80358.42
|
|
51317
|
2025-06-02
|
08786.000101/2019-11
|
2025-06-12
|
84325.16
|
|
51318
|
2025-06-02
|
08786.000101/2019-11
|
2025-06-12
|
15866.96
|
|
51352
|
2025-07-01
|
08786.000101/2019-11
|
2025-07-14
|
84325.16
|
|
51389
|
2025-08-01
|
08786.000101/2019-11
|
2025-08-11
|
84325.16
|
|
51419
|
2025-09-01
|
08786.000101/2019-11
|
2025-09-08
|
84325.16
|
|
51454
|
2025-11-03
|
08786.000101/2019-11
|
2025-11-14
|
84325.16
|
|
51472
|
2025-12-01
|
08786.000101/2019-11
|
2025-12-10
|
84325.16
|
|
51488
|
2025-12-19
|
08786.000101/2019-11
|
2025-12-25
|
50595.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-19
|
43844.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
4
|
135056.4
|
540225.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
157225.4
|
471676.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.652-**
|
DANIEL DE OLIVEIRA LIRA
|
Gestor
|
|
***.947.217-**
|
MUNIQUE CARDOSO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.027-**
|
MAURICIO MARQUES SOARES FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.510.027-**
|
MAURICIO MARQUES SOARES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.652-**
|
DANIEL DE OLIVEIRA LIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.510.027-**
|
MAURICIO MARQUES SOARES FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
