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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001326
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Número da Compra
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00148/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.577.063/0001-49 - ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
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Processo
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23079.237611/2024-89
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Objeto
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IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS. SOL 15525. COMPRA EMERGENCIAL. SIDEC 148/2024.
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Informações Complementares
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15315006001482024 - UASG Minuta: 153150
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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2024NE001326
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237611/2024-89
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06/09/2024
|
31/12/2024
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153150
|
2024NE001326
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.800,00
|
12.185,00
|
0,00
|
10.615,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3711
|
2024-12-09
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-06
|
120.00
|
|
3729
|
2024-11-19
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-06
|
325.00
|
|
3766
|
2024-11-28
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-06
|
2820.00
|
|
3783
|
2024-12-03
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
2860.00
|
|
3819
|
2024-12-19
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
3430.00
|
|
3883
|
2025-01-17
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
75.00
|
|
3934
|
2025-02-10
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
305.00
|
|
3862
|
2025-01-10
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
180.00
|
|
3906
|
2025-01-27
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
330.00
|
|
3922
|
2025-02-04
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
320.00
|
|
3896
|
2025-01-24
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-17
|
390.00
|
|
4020
|
2025-03-19
|
23079.237611/2024-89
|
2025-03-21
|
240.00
|
|
4029
|
2025-03-25
|
23079.237611/2024-89
|
2025-05-29
|
365.00
|
|
4089
|
2025-04-24
|
23079.237611/2024-89
|
2025-05-28
|
115.00
|
|
4053
|
2025-04-03
|
23079.237611/2024-89
|
2025-05-29
|
215.00
|
|
4082
|
2025-04-14
|
23079.237611/2024-89
|
2025-09-15
|
95.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNITINA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
LORAZEPAM
|
15
|
30
|
450.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
CLOBAZAM
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
VITAMINA D
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
POLIETILENOGLICOL (MACROGOL)
|
18000
|
0.9
|
16200.0000
|
|
Material
|
SILDENAFILA
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
METADONA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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