|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158300 - IF GOIANO - MHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000012
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90048/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.979.792/0001-09 - GRAO SUL COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23221.000783.2024-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E ACARICIDA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DOS LABORATÓRIOS EDUCATIVOS DE PRODUÇÃO (GLEP-MO) DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME OFICIO 1/2025 UCL-MO E AUTORIZAÇÃO DESPACHO SUAP 544365 DAP E 544406 DGC. PROC.-E 783.2024-16
|
|
Informações Complementares
|
15812405900482024 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 562,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 562,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 562,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2025
|
2025NE000012
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000783.2024-16
|
27/01/2025
|
31/12/2025
|
562,00
|
1
|
562,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2025NE000012
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
562,00
|
0,00
|
0,00
|
562,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
711
|
2025-02-04
|
23221.000783/2024-16
|
2025-02-13
|
562.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAMBDA-CIALOTRINA
|
1
|
562
|
562.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
