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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000164
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
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Processo
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23426.001881.2024-66
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DA COLAB DESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001881.2024-66, ATRAVÉS DO SRP Nº 90001/2024-UASG 152757.
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Informações Complementares
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15275705900012024 - UASG Minuta: 152757
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.902,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.902,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.902,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000164
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001881.2024-66
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02/12/2024
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31/12/2024
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1.902,25
|
1
|
1.902,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2024NE000164
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.902,25
|
1.902,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1617
|
2025-01-20
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23426.000320/2025-21
|
2025-02-08
|
1902.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACETATO DE ETILA
|
1
|
46.27
|
46.2700
|
|
Material
|
SULFETO DE AMÔNIO
|
2
|
150.85
|
301.7000
|
|
Material
|
ACETONA
|
1
|
46.81
|
46.8100
|
|
Material
|
CLORETO DE CROMO
|
250
|
0.5
|
125.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ESTRÔNCIO
|
500
|
0.13
|
65.0000
|
|
Material
|
CLOROFÓRMIO
|
6
|
72.08
|
432.4800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1
|
479.99
|
479.9900
|
|
Material
|
GLICOSE
|
1000
|
0.09
|
90.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
|
2000
|
0.07
|
140.0000
|
|
Material
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NITRATO DE POTÁSSIO
|
500
|
0.35
|
175.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.373.174-**
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HUGO EDUARDO DE MORAES BRITO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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