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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.380.718/0001-65 - CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA
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Processo
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10265.418576/2023-77
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL NO DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONCOMITANTEMENTE COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.458.508,50
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 182.313,56
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Valor Acumulado
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R$ 1.458.508,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00001/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.128470/2024-65
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20/01/2025
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17/09/2025
|
1.382.827,00
|
8
|
172.853,38
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27/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO CONTRATUAL A PARTIR DE 20/01/2025.
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20/01/2025
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17/09/2025
|
1.458.508,50
|
8
|
182.313,56
|
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02/04/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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20/01/2025
|
17/09/2025
|
1.458.508,50
|
8
|
182.313,56
|
|
26/09/2026
|
00001/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
20/01/2025
|
17/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2024NE000373
|
FRT - FRT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
119.731,07
|
119.731,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000168
|
FRT - FRT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.338.777,43
|
0,00
|
0,00
|
1.338.777,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2025-06-09
|
10265.418576/2023-77
|
2025-06-09
|
834603.67
|
|
68
|
2025-07-02
|
10265.418576/2023-77
|
2025-07-03
|
320139.38
|
|
69
|
2025-09-16
|
10265.418576/2023-77
|
2025-09-17
|
303765.45
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-12-09
|
69137.35
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO
|
1
|
1458508.5
|
1458508.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.407.172-**
|
LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.311-**
|
FELIPE LOPES DE AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.703.531-**
|
LUIZ FLAVIO DELMONICO BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.611-**
|
RENATO DIAS AFONSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.153.431-**
|
ALMIR AURELIO FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
345.02 KB |
27/02/2025 19:27:41 |
|
Reajuste |
161.73 KB |
27/02/2025 19:27:17 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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