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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.202.645/0001-81 - CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23172.002487/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SERVIDORES DE REDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPI E DEMAIS PARTICIPANTES, COMO SEGUE NA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 229.489,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 229.489,69
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Valor Acumulado
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R$ 229.489,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002487/2022-11
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17/02/2025
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17/02/2026
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229.489,69
|
1
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229.489,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2024NE000466
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L20MPP6000N - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
160.506,80
|
160.506,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158146
|
2024NE000477
|
L20MPP6000N - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
229.489,69
|
229.489,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158146
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2025NE000251
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LEP01N60MSN - 202538220001 - EMENDA 01 MERLONG SOLANO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
741
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2025-03-26
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23172.002487/2022-11
|
2025-04-11
|
229489.69
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-05-18
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11474.48
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SERVIDOR
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1
|
94710.8
|
94710.8000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
134778.89
|
134778.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.023-**
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NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.818.253-**
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RÔMULO OLIVEIRA BARROS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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