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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000232
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.257.078/0001-84 - YOUSSIF AMIM YOUSSIF
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Processo
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11597.100274/2023-36
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Objeto
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AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CGU R MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.612,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.612,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.612,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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2023NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100274/2023-36
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17/02/2025
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28/02/2025
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9.612,40
|
1
|
9.612,40
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16/10/2026
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2023NE000232
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Termo de Encerramento
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17/02/2025
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28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2023NE000232
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203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.181,10
|
1.300,00
|
0,00
|
4.881,10
|
1.300,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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51527
|
2025-01-16
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11597.100274/2023-36
|
2025-02-17
|
130.00
|
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51812
|
2025-04-01
|
11597.100274/2023-36
|
2025-04-10
|
130.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADOÇANTE
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10
|
15.65
|
156.5000
|
|
Material
|
ERVA MATE
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220
|
17
|
3740.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
2
|
166.7
|
333.4000
|
|
Material
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BANDEJA DE AÇO
|
1
|
114
|
114.0000
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|
Material
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JARRA
|
5
|
51.84
|
259.2000
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|
Material
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PERMETRINA
|
10
|
11.93
|
119.3000
|
|
Material
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CAFÉ
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185
|
18
|
3330.0000
|
|
Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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12
|
130
|
1560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.384.681-**
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SULAMITA LINSMEYER SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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