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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00059/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SEC/DLIH/GA/HU-UFJF Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.861.009/0001-27 - LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
Processo 23765.020410/2019-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMAS DA MARCA LINET.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2020
Vig. Fim 06/02/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 29.442,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.442,12
Valor Acumulado R$ 78.969,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.020410/2019-49 06/02/2020 06/02/2021 25.419,00 12 2.118,25
12/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/02/2021 A 06/02/2022. 06/02/2021 06/02/2022 25.419,00 12 2.118,25
22/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/02/2022 A 06/02/2023, E O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, EM 10,67% (DEZ INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS). 06/02/2022 06/02/2023 28.131,21 12 2.344,27
28/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/02/2023 E ENCERRAMENTO EM 06/02/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1. 07/02/2023 06/02/2024 28.131,21 12 2.344,27
29/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 07/02/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/02/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 07/02/2024 06/02/2025 29.442,12 1 29.442,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2020NE800077 NM20LS00120 - NM20LS00120 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE801249 NM20LS00120 - NM20LS00120 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE800429 NM20LS00120 - NM20LS00120 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2023NE003527 OBF30000000 - OBF30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.865,20 0,00 0,00 14.865,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2022NE001584 OBM2B000000 - OBM2B000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.131,21 0,00 0,00 28.131,21 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE000293 OBF21S00000 - OBF21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.946,00 0,00 0,00 16.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001971 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.442,12 0,00 0,00 29.442,12 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE001581 OBM21S00000 - OBM21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.473,00 0,00 0,00 8.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2023NE001024 OBM30000000 - OBM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.266,01 0,00 0,00 13.266,01 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001900 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3 2035.08 6105.2400
Material PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3 3889.48 11668.4400
Material PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3 3889.48 11668.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.967.176-** GUILHERME PEREIRA COSTA Gestor
***.157.116-** GUILHERME COSTA CIPRIANI Fiscal Técnico
***.069.016-** ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.857.976-** RONNIE WILLIAN TEODORO PINTO Responsável no Setor de Contratos
***.283.746-** ISIS DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º TERMO ADITIVO 1.28 MB 07/02/2024 09:11:18
3º TERMO ADITIVO 507.36 KB 29/12/2022 09:54:11
1º TERMO ADITIVO 543.17 KB 07/02/2022 08:55:20
2º TERMO ADITIVO 515.65 KB 07/02/2022 08:53:06
PORTARIA 510/2021 53.84 KB 19/08/2021 10:59:38
TERMO DE REFERÊNCIA - IN 59/2019 100.19 KB 06/12/2020 14:46:38
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 048/2020 57.88 KB 06/12/2020 14:45:35
CONTRATO Nº 001/2020 - LINET 511.81 KB 06/12/2020 14:40:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo