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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00039/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.555.589/0001-70 - ENGEBIO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23817.000804/2018-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2019
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Vig. Fim
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01/11/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 274.939,20
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 91.646,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.511.161,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.000804/2018-47
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14/05/2019
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13/05/2020
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958.999,92
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1
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958.999,92
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06/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 PELO PERÍODO DE 14/05/2020 A 13/05/2021 E REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 959.000,00 PARA R$ 993.160,88.
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14/05/2020
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13/05/2021
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993.160,88
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1
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0,00
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30/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 3,67% (TRÊS VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, POR MEIO DO ACRÉSCIMO DO CARGO DE 01 (UM) OPERADOR TÉCNICO, CUJA VIGÊNCIA SE DARÁPOR 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01/12/2020 A 13/05/2021.
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01/12/2020
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13/05/2021
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36.497,93
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1
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0,00
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04/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/05/2021 A 13/08/2021, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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14/05/2021
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13/08/2021
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268.442,46
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1
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268.442,46
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23/07/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 81, §7º, DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº SE000097/2021.
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14/05/2019
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13/08/2021
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7.796,28
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1
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7.796,28
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06/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/08/2021 A 13/11/2021, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ORIUNDO DE LICITAÇÃO REALIZADA PELA CONTRATANTE COM OBJETO SEMELHANTE, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO. CASO A CONTRATANTE VENHA A FIRMAR NOVO CONTRATO COM OBJETO SEMELHANTE AO EPIGRAFADO, DEVERÁ ASSINAR, ATÉ A VÉSPERA, O DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO ORA ADITADO, TENDO COMUNICADO EXPRESSAMENTE À CONTRATADA TAL AÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS
RATIFICAR OS VALORES APRESENTADOS NO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO, ONDE FOI CORRIGIDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APRESENTADO ERRONEAMENTE NO 2º E 3º TERMOS ADITIVOS COMO R$ 89.480,82 (OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 89.375,64 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
PARÁGRAFO ÚNICO: CASO A CONTRATANTE VENHA A FIRMAR NOVO CONTRATO COM OBJETO SEMELHANTE AO EPIGRAFADO, DEVERÁ ASSINAR, ATÉ A VÉSPERA, O DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO ORA ADITADO, TENDO COMUNICADO EXPRESSAMENTE À CONTRATADA TAL AÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.
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14/08/2021
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13/11/2021
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274.939,20
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3
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91.646,40
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08/11/2021
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00001/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018, CUJO OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, QUANDO NECESSÁRIO, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO/SE (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO – HUL/UFS/EBSERH), CONFORME TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO.
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14/05/2019
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01/11/2021
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2019NE800144
|
M4086G7100N - RECURSOS EBSERH
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE800048
|
NM20EC00119 - NM20EC00119
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2020NE801254
|
NR01GA00119 - NR01GA00119
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000593
|
ETM21000119 - ETM21000119
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.717,41
|
0,00
|
0,00
|
6.717,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000562
|
ETRR0000119 - ETRR0000119
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2021NE000378
|
ETM21000119 - ETM21000119
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.031,76
|
0,00
|
0,00
|
365.031,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2851
|
2021-02-10
|
23817.002384/2021-39
|
2021-02-18
|
66168.01
|
|
00002866
|
2021-03-10
|
23817.003739/2021-15
|
2021-03-11
|
80925.33
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-13
|
13746.96
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
1
|
91646.4
|
274939.2000
|
|
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Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.647.645-**
|
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.036-**
|
NATHÁLIA ROCHA ALVES
|
Gestor
|
|
***.436.795-**
|
ALICE VALÉRIA CARREGOSA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.187.315-**
|
FAGNER FREITAS FONTES SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.518.875-**
|
ODON BASTOS LINHARES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.175-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.438.205-**
|
BRAULIO DE CARLI COSTA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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