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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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08016.021375/2023-41
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 22/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
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Informações Complementares
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20032605900062024 - UASG Minuta: 200323
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.884,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.884,90
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Valor Acumulado
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R$ 6.884,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
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30/12/2024
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31/12/2024
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6.884,90
|
1
|
6.884,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
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2024NE000148
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DP99P21BPCN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DISPF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.884,90
|
6.884,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.703
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2025-02-05
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-21
|
2782.90
|
|
1702
|
2025-02-05
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-17
|
1978.00
|
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000001689
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2025-01-28
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-21
|
900.00
|
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000.001.690
|
2025-01-29
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08016.021375/2023-41
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2025-03-20
|
1188.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DEXAMETASONA
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600
|
2.15
|
1290.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
1400
|
0.36
|
504.0000
|
|
Material
|
GABAPENTINA
|
510
|
0.39
|
198.9000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
1400
|
0.28
|
392.0000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
7500
|
0.6
|
4500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.853.241-**
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LETICIA BERNARDES QUIRINO
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Fiscal Administrativo
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***.882.421-**
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SARAH CAMPOS FERREIRA
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Fiscal Setorial Substituto
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***.105.049-**
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HUGO CRISTIANO BASILIO PROMOCENA
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Fiscal Setorial
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***.904.144-**
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ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
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***.277.620-**
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JOSÉ FERNANDO VÁZQUEZ
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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