|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO
|
|
Processo
|
23443.015989/2024-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERÁRIO RURAL E COPEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 518.343,60
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.668,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2025
|
00027/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015989/2024-28
|
06/01/2025
|
06/01/2029
|
4.562.001,48
|
45
|
96.739,00
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N.º 27/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRO E OPERÁRIO RURAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
06/01/2025
|
06/01/2029
|
518.343,60
|
5
|
103.668,72
|
|
18/08/2025
|
00027/2024
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 27/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA KDC XAVIER ADMINISTRAÇÃO.
|
06/01/2025
|
18/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2025NE000016
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.137,49
|
1.069,25
|
0,00
|
31.068,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2025-02-03
|
23386.000344/2025-01
|
2025-02-17
|
3247.25
|
|
24
|
2025-03-10
|
23386.000561/2025-93
|
2025-03-12
|
461.39
|
|
23
|
2025-03-10
|
23386.000561/2025-93
|
2025-03-12
|
8061.26
|
|
27
|
2025-04-01
|
23386.000771/2025-81
|
2025-04-15
|
8061.26
|
|
29
|
2025-05-02
|
23386.001124/2025-97
|
2025-05-07
|
8061.26
|
|
32
|
2025-05-22
|
23386.001362/2025-01
|
2025-05-29
|
2022.30
|
|
36
|
2025-05-29
|
23386.001362/2025-01
|
2025-05-29
|
4309.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
51712.8
|
258564.0000
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
51955.92
|
259779.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.122-**
|
DAYANNE FERREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.825.302-**
|
LEONILDO MENDES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.079.932-**
|
ADRIANA COSTA GIL DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
