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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000321
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
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Processo
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08361.002488/2024-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) PARA A SR/PF/AP E UNIDADES
VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 SR/PF/AP, PROCESSO 08361.002488/2024-
06.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.109,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.109,70
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Valor Acumulado
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R$ 1.109,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002488/2024-06
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27/09/2024
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31/12/2024
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1.109,70
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1
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1.109,70
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31/12/2024
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2024NE000321
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL DA CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000321, EMITIDA EM FAVOR DA EMPRESA LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA., CNPJ Nº 52.504.817/0001-09, CUJO OBJETO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARTÕES DE MEMÓRIA MICRO SD DE 64 GB DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP. CONSTA NOS AUTOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATERIAL, O ATESTO DA NOTA FISCAL Nº 945 E A RESPECTIVA QUITAÇÃO FINANCEIRA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À BAIXA DO REGISTRO.
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27/09/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2025NE000083
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.109,70
|
0,00
|
0,00
|
1.109,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200402
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2024NE000321
|
PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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200402
|
2025ME000083
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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945
|
2025-01-13
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08361.002488/2024-06
|
2025-02-14
|
1109.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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30
|
36.99
|
1109.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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