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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.219.356/0001-59 - CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179
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Processo
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23321.002713.2024-66
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR E RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO DOS ESPAÇOS DO CAMPUS CABO FRIO DO IFFLUMINENSE. DISPENSA Nº 90076/2024. PROCESSO Nº 23321.002713.2024-66
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Informações Complementares
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15813906900762024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.449,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.449,98
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Valor Acumulado
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R$ 14.449,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002713.2024-66
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31/12/2024
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31/12/2024
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14.449,98
|
1
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14.449,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2024NE000263
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LFP07M1503N - PRONATEC - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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43.349,94
|
43.349,94
|
0,00
|
0,00
|
28.899,96
|
14.449,98
|
14.449,98
|
14.449,98
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105
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2025-01-05
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23321.000009/2026-31
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2025-01-06
|
14449.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESTANTE METÁLICA
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2
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1414.99
|
2829.9800
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Material
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FREEZER
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1
|
3318
|
3318.0000
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|
Material
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ARMÁRIO AÇO
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2
|
859
|
1718.0000
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|
Material
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TELEVISOR
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2
|
1358
|
2716.0000
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Material
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SOFÁ
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4
|
378
|
1512.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
2
|
1178
|
2356.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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