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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00021/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.006534/2018-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA/PE E JUAZEIRO/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2023
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Situação
|
Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 58.926,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.910,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 234.349,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2019
|
00026/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006534/2018-61
|
01/04/2019
|
31/03/2020
|
55.849,92
|
12
|
4.654,16
|
|
10/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES
|
01/04/2020
|
31/03/2021
|
55.849,92
|
12
|
4.654,16
|
|
18/05/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.654,17 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA R$ 4.757,84 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/03/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,23%.
|
01/04/2019
|
31/03/2021
|
55.849,92
|
12
|
4.654,16
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.757,84 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.927,45 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/03/2022 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,56%.
|
01/04/2019
|
31/03/2021
|
59.129,40
|
12
|
4.927,45
|
|
07/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/04/2021 A 31/03/2022.
|
01/04/2019
|
31/03/2021
|
55.849,92
|
12
|
4.654,16
|
|
01/04/2021
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/04/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS) ATÉ 31/12/2021, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.910,55 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 4.992,45 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,67%
|
01/04/2019
|
31/03/2023
|
59.909,40
|
12
|
4.992,45
|
|
05/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019, DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020..
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
58.926,60
|
12
|
4.910,55
|
|
01/01/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/03/2023 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.992,45 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.322,08 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,60%.
|
01/04/2019
|
31/03/2023
|
63.864,96
|
12
|
5.322,08
|
|
24/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/04/2022 A 31/03/2023.
2. ALTERAR O PARÁGRAFO QUARTO, DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 026/2019, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 026/2019, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
|
01/04/2022
|
31/03/2023
|
58.926,60
|
12
|
4.910,55
|
|
31/03/2023
|
00026/2019
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
##TEX CONTRATO Nº 26/2019 - UASG 290002 PROCESSO: 081.000271/2024-09. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001-16 CONTRATADO: LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 05.427.994/0001-40, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA/PE-JUAZEIRO/BA. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90035/2024, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 26/2019, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024
|
01/04/2019
|
31/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2022NE001512
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.922,32
|
0,00
|
472,62
|
35.387,16
|
13.444,81
|
3.382,27
|
3.382,27
|
7.152,89
|
|
290002
|
2023NE000554
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.300,18
|
18.144,50
|
510,18
|
57.645,50
|
18.144,50
|
12.541,63
|
12.541,63
|
6.113,05
|
|
290002
|
2024NE000580
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.034,00
|
5.970,02
|
506,95
|
56.557,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801225
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.809,30
|
155,14
|
155,14
|
4.654,16
|
|
290002
|
2020NE800503
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.586,00
|
11.748,51
|
0,00
|
49.837,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001242
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.710,57
|
0,00
|
0,00
|
35.852,79
|
20.545,30
|
7.687,52
|
7.687,52
|
489,74
|
|
290002
|
2022NE000530
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.942,64
|
0,00
|
0,00
|
17.942,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4910.55
|
58926.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
