|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.566.110/0001-58 - METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA
|
|
Processo
|
64456.005736/2023-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BENS PARA VERTICALIZAÇÃO DE ARMAZÉNS
DA CLASSE II (MATERIAL DE INTENDÊNCIA) DO 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.957.632,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.957.632,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.957.632,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/02/2025
|
90002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.005736/2023-01
|
04/02/2025
|
03/02/2026
|
2.957.632,00
|
1
|
2.957.632,00
|
|
15/10/2026
|
90002/2025
|
Termo de Encerramento
|
Nada a registrar.
|
04/02/2025
|
03/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160072
|
2025NE000003
|
E6SUSOLA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR SOLICITADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.254.076,00
|
0,00
|
0,00
|
2.254.076,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2025NE000287
|
E6MIPLJMNOP - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2025NE000299
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2025NE000300
|
E6SUSOLA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR SOLICITADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
176
|
1861
|
327536.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
72
|
1868
|
134496.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
314
|
648
|
203472.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
942
|
648
|
610416.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
314
|
5310
|
1667340.0000
|
|
Material
|
PORTA-PALETE
|
4
|
3593
|
14372.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.342-**
|
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
