|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000727
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90213/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23205.021158/2024-06
|
|
Objeto
|
(2024RE000030) EMPENHO PROC LICIT 23205.012920/2024- DISP 02/2024. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 90213/2024. PLANO DE AÇÃO: CLS009. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
15851706902132024 - UASG Minuta: 158517
|
|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.131,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.131,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.131,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2024
|
2024NE000727
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021158/2024-06
|
21/08/2024
|
31/12/2024
|
1.131,61
|
1
|
1.131,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000727
|
MD009N0100N - CLS009 MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.131,61
|
1.131,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1317
|
2024-12-13
|
23205.021158/2024-06
|
2025-02-14
|
1131.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTOLINA
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
PAPEL OPALINE
|
10
|
19.79
|
197.9000
|
|
Material
|
ENVELOPE PARA CONVITE
|
3
|
119.76
|
359.2800
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
3
|
10.88
|
32.6400
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
3
|
4.94
|
14.8200
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
5
|
4.94
|
24.7000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
1.03
|
25.7500
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
2
|
3.94
|
7.8800
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
4
|
13.1
|
52.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
6
|
61.04
|
366.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
