|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROAD - Coordenadoria de Infraestrutura e Logístic...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.774.419/0001-01 - W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS
|
|
Processo
|
23040.000052/2025-71
|
|
Objeto
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
DATA BASE PARA REAJUSTE: 18/10/2024.
|
|
Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 841.345,28
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.022,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 845.027,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000052/2025-71
|
06/03/2025
|
06/03/2030
|
799.986,00
|
60
|
13.333,10
|
|
11/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/03/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
06/03/2025
|
06/03/2030
|
841.345,28
|
60
|
14.022,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000079
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000082
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.734,09
|
0,00
|
0,00
|
130.734,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000043
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.352,10
|
16.959,04
|
0,00
|
99.393,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000069
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-08-06
|
23040.004843/2026-51
|
2026-08-06
|
6548.42
|
|
42
|
2026-08-14
|
23040.005357/2026-51
|
2026-08-21
|
9308.58
|
|
50
|
2026-09-08
|
23040.005884/2026-65
|
2026-09-09
|
6548.42
|
|
053
|
2026-09-28
|
23040.006317/2026-26
|
2026-09-29
|
3068.48
|
|
34
|
2026-07-07
|
23040.004061/2026-12
|
2026-07-09
|
6676.83
|
|
36
|
2025-07-08
|
23040.005400/2025-05
|
2025-07-09
|
5697.41
|
|
037
|
2025-07-08
|
23040.005394/2025-88
|
2025-07-09
|
5697.41
|
|
38
|
2025-07-16
|
23040.005650/2025-37
|
2025-07-18
|
5697.41
|
|
041
|
2025-08-01
|
23040.006016/2025-11
|
2025-08-04
|
38676.29
|
|
48
|
2025-09-08
|
23040.006963/2025-11
|
2025-09-11
|
5819.51
|
|
49
|
2025-09-09
|
23040.007134/2025-47
|
2025-09-11
|
5819.51
|
|
53
|
2025-10-23
|
23040.007813/2025-16
|
2025-10-23
|
5982.31
|
|
57
|
2025-11-09
|
23040.008310/2025-68
|
2025-11-21
|
24977.56
|
|
61
|
2025-11-17
|
23040.008310/2025-68
|
2025-11-21
|
6023.01
|
|
62
|
2025-11-17
|
23040.008573/2025-77
|
2025-11-28
|
20564.86
|
|
71
|
2025-12-11
|
23040.008906/2025-68
|
2025-12-11
|
5778.81
|
|
1
|
2026-01-15
|
23040.000126/2026-51
|
2026-01-15
|
5860.21
|
|
7
|
2026-02-19
|
23040.000559/2026-14
|
2026-02-20
|
5860.21
|
|
9
|
2026-03-06
|
23040.000999/2026-63
|
2026-03-09
|
5860.21
|
|
14
|
2026-03-25
|
23040.001327/2026-75
|
2026-03-26
|
30656.57
|
|
20
|
2026-04-10
|
23040.001688/2026-11
|
2026-04-10
|
6307.91
|
|
27
|
2026-05-12
|
23040.002702/2026-02
|
2026-05-13
|
6348.61
|
|
29
|
2026-06-08
|
23040.003297/2026-31
|
2026-06-08
|
6348.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
60
|
14022.4213
|
841345.2780
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.067-**
|
ROBERTO MARTIN PEREZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.947.227-**
|
DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
