|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000003
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00067/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.507.327/0001-33 - W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23321.000980.2024-07
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 67/2023 - PROCESSO 23321.000980.2024-07
|
|
Informações Complementares
|
15813905000672023 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.094,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.094,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.094,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2025
|
2025NE000003
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000980.2024-07
|
27/01/2025
|
31/12/2025
|
5.094,00
|
1
|
5.094,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000003
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.1
|
105.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
20
|
82
|
1640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
