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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000017
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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50614.003478/2024-27
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE E UNIDADES LOCAIS DO DNIT RN.
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Informações Complementares
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39302107000022023 - UASG Minuta: 393021
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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2025NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003478/2024-27
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14/01/2025
|
31/12/2025
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393021
|
2025NE000017
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
2.804,94
|
88,57
|
15.106,49
|
2.804,94
|
951,87
|
951,87
|
1.941,64
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025023035506
|
2025-02-17
|
50614.003478/2024-27
|
2025-02-17
|
293.76
|
|
2025021016209
|
2025-02-10
|
50614.003478/2024-27
|
2025-02-17
|
293.76
|
|
2025033035506
|
2025-03-17
|
50614.003478/2024-27
|
2025-03-17
|
293.76
|
|
2025021982040
|
2025-02-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-02-17
|
701.93
|
|
2025031016209
|
2025-03-14
|
50614.003478/2024-27
|
2025-03-17
|
293.76
|
|
2025031982040
|
2025-03-17
|
50614.003478/2024-27
|
2025-03-17
|
679.75
|
|
2025041016209
|
2025-04-11
|
50614.003478/2024-27
|
2025-04-14
|
311.39
|
|
2025041982040
|
2025-04-14
|
50614.003478/2024-27
|
2025-04-14
|
369.16
|
|
2025043035506
|
2025-04-14
|
50614.003478/2024-27
|
2025-04-14
|
311.39
|
|
2025053035506
|
2025-05-15
|
50614.003478/2024-27
|
2025-05-21
|
317.61
|
|
2025051016209
|
2025-05-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-05-21
|
317.61
|
|
2025051982040
|
2025-05-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-05-21
|
509.65
|
|
2025061982040
|
2025-06-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-06-16
|
505.96
|
|
2025061016209
|
2025-06-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-06-16
|
314.50
|
|
2025063035506
|
2025-06-16
|
50614.003478/2024-27
|
2025-06-16
|
314.50
|
|
2025071016209
|
2025-07-15
|
50614.003478/2024-27
|
2025-07-22
|
391.71
|
|
2025073035506
|
2025-07-18
|
50614.003478/2024-27
|
2025-07-22
|
311.39
|
|
2025071982040
|
2025-07-18
|
50614.003478/2024-27
|
2025-07-22
|
281.23
|
|
2025081016209
|
2025-08-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-08-15
|
311.39
|
|
2025081982040
|
2025-08-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-08-15
|
522.97
|
|
2025083035506
|
2025-08-15
|
50614.003478/2024-27
|
2025-08-15
|
311.39
|
|
2025111016209
|
2025-11-11
|
50614.003478/2024-27
|
2025-11-13
|
311.39
|
|
2025091016209
|
2025-09-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-09-15
|
311.39
|
|
2025091982040
|
2025-09-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-09-15
|
933.93
|
|
2025093035506
|
2025-09-15
|
50614.003478/2024-27
|
2025-09-15
|
472.04
|
|
2025101016209
|
2025-10-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-10-14
|
311.39
|
|
2025101982040
|
2025-10-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-10-14
|
1030.63
|
|
2025103035506
|
2025-10-14
|
50614.003478/2024-27
|
2025-10-14
|
311.39
|
|
2025121016209
|
2025-11-12
|
50614.003478/2024-27
|
2025-12-19
|
311.39
|
|
2025113035506
|
2025-11-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-11-13
|
739.79
|
|
2025111982040
|
2025-11-11
|
50614.003478/2024-27
|
2025-11-13
|
909.76
|
|
2025121982040
|
2025-12-11
|
50614.003478/2024-27
|
2025-12-19
|
933.93
|
|
2025123035506
|
2025-12-13
|
50614.003478/2024-27
|
2025-12-19
|
659.46
|
|
2026011016209
|
2026-01-12
|
50614.003478/2024-27
|
2026-01-14
|
311.39
|
|
2026011982040
|
2026-01-12
|
50614.003478/2024-27
|
2026-01-14
|
668.02
|
|
2026013035506
|
2026-01-14
|
50614.003478/2024-27
|
2026-01-14
|
873.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1.8
|
3333.3333
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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