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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000122
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.778.178/0001-04 - MENOR PRECO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23035.002663.2024-42
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO 23035.002663.2024-42
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Informações Complementares
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15836605000112023 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.082,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.082,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.082,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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2024NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002663.2024-42
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25/10/2024
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31/12/2024
|
1.082,80
|
1
|
1.082,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2024NE000122
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.082,80
|
1.082,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3128
|
2025-02-12
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23035.002663/2024-42
|
2025-02-12
|
222.00
|
|
3244
|
2025-03-28
|
23035.002663/2024-42
|
2025-04-08
|
408.00
|
|
3369
|
2025-05-21
|
23035.002663/2024-42
|
2025-05-23
|
199.50
|
|
3482
|
2025-07-09
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23035.002663/2024-42
|
2025-07-14
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253.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MILHO
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200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO IN NATURA
|
20
|
6.58
|
131.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.17
|
21.7000
|
|
Material
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POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
50
|
6.6
|
330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.224.204-**
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IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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