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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788820 - CEIMMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788820 - CEIMMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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788820 - CEIMMA
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
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Processo
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63401.002957/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AERONAVE AS 350BA “ESQUILO”, NUMERAL N-7086, CONSTANTE NO INVENTÁRIO DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO NOROESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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14/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.552.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.552.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.188.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63401.002957/2024-73
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14/02/2025
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14/02/2026
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6.552.990,00
|
1
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6.552.990,00
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12/02/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE, AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AERONAVE AS 350BA “ESQUILO”, NUMERAL N-7086, CONSTANTE NO INVENTÁRIO DO 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO NOROESTE
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14/02/2026
|
14/02/2027
|
6.552.990,00
|
1
|
6.552.990,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
788820
|
2026NE000409
|
OCS90003000 - OP. AGATA - COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-360.000,00
|
-360.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2025NE000234
|
OCS80007000 - OP TUCUMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
432.698,29
|
105.515,04
|
53.131,54
|
274.051,71
|
158.120,19
|
-1.944,86
|
-2.471,25
|
2.471,25
|
|
788820
|
2025NE000235
|
OCS80007000 - OP TUCUMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000.000,00
|
350.892,23
|
26.942,44
|
2.622.165,33
|
350.892,23
|
-38.953,03
|
-84.659,39
|
45.706,36
|
|
788820
|
2025NE002883
|
X488DVAZ9SQ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
277.377,39
|
0,00
|
0,00
|
277.377,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2026NE000362
|
OCS90003000 - OP. AGATA - COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2026NE001100
|
OCS90003000 - OP. AGATA - COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-7.224,97
|
0,00
|
7.224,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
1963960
|
1
|
1963960.0000
|
|
Material
|
HELICÓPTERO
|
4589030
|
1
|
4589030.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
1.43 MB |
12/02/2026 22:00:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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