|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000415
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90416/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23344.001945.2024-39
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES E INSUMOS PARA O SETOR DE ALIMENTOS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90416/2024 SRP
|
|
Informações Complementares
|
15813705904162024 - UASG Minuta: 158305
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.652,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.652,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.652,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
2024NE000415
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001945.2024-39
|
17/12/2024
|
31/12/2024
|
16.652,10
|
1
|
16.652,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2024NE000415
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.652,10
|
16.652,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4867
|
2025-02-03
|
23344.001945/2024-39
|
2025-02-17
|
5372.10
|
|
4866
|
2025-02-03
|
23344.001945/2024-39
|
2025-02-27
|
11280.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
2000
|
5.64
|
11280.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
40
|
43.36
|
1734.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
40
|
49.47
|
1978.8000
|
|
Material
|
FACA
|
15
|
63.93
|
958.9500
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
5
|
40.68
|
203.4000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
15
|
14.53
|
217.9500
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
27.86
|
278.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
