|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154676 - IFPR/PALMAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154676 - IFPR/PALMAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000277
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.398.022/0002-32 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
|
|
Processo
|
23411.021809/2024-14
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL - PE 90010/2024 (SRP) PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001505/2024-31 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.021809/2024-14 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900102024 - UASG Minuta: 154676
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.305,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.305,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.305,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000277
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021809/2024-14
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
7.305,93
|
1
|
7.305,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154676
|
2024NE000277
|
LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.305,93
|
7.305,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220439
|
2025-01-10
|
23411.021809/2024-14
|
2025-02-17
|
7305.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
3
|
1007.92
|
3023.7600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
3
|
1427.39
|
4282.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
