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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000174
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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Fornecedor
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11.793.272/0002-93 - EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
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Processo
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21046.001162/2023-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM FARRAFÃO DE 20 LITROS MARCA KAIARY
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.206,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.206,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.206,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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2023NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21046.001162/2023-11
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02/01/2025
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30/04/2025
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1.206,00
|
1
|
1.206,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130083
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2023NE000161
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ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.010,00
|
1.206,00
|
0,00
|
804,00
|
1.206,00
|
0,00
|
0,00
|
1.206,00
|
|
130083
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2023NE000174
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.226,00
|
5.226,00
|
0,00
|
0,00
|
6.432,00
|
1.206,00
|
1.206,00
|
4.020,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454
|
2025-02-14
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21046.001162/2023-11
|
2025-02-14
|
402.00
|
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423
|
2025-01-06
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21046.001162/2023-11
|
2025-01-06
|
402.00
|
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437
|
2025-01-31
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21046.001162/2023-11
|
2025-01-31
|
402.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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120
|
10.05
|
1206.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.712-**
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FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA DO AMARAL
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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