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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000192
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00068/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.249/0001-86 - FENIX GRILL LTDA
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Processo
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23243.013053/2023-38
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 68/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DEPEX) (SEI Nº 2447352), AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 716 (SEI Nº 2447578), SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 68/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SEI Nº 2433111) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 711 (SEI Nº 2434101) .
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Informações Complementares
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15814805000682023 - UASG Minuta: 158636
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.227,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.227,78
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.227,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013053/2023-38
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29/10/2024
|
31/12/2024
|
3.227,78
|
1
|
3.227,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158636
|
2024NE000192
|
LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.227,78
|
3.227,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5085
|
2025-01-14
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23243.013053/2023-38
|
2025-02-17
|
3227.78
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
7.04
|
105.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
7.2
|
72.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.38
|
63.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.1
|
61.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
11.39
|
56.9500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
8.65
|
129.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
5.84
|
58.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
9.25
|
138.7500
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
15
|
9.82
|
147.3000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
3.54
|
354.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
140
|
3.33
|
466.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.25
|
85.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
6.16
|
616.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
5
|
8.29
|
41.4500
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
5
|
9.7
|
48.5000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
70
|
7.03
|
492.1000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
10
|
4.89
|
48.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
2
|
29.69
|
59.3800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
6.2
|
93.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
5.98
|
89.7000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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