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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00093/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAC-JZR/DSOS/PU/GR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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14.659.593/0001-07 - SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
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Processo
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23402.028640/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CAMPUS JUAZEIRO DA UNIVASF, MATRÍCULA 19174.2, BEM COMO, NO ESPAÇO PLURAL DA UNIVASF EM JUAZEIRO-BAHIA, MATRÍCULA 41650.3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 804.442,71
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 804.442,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.266.562,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
|
00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028640/2024-32
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17/01/2025
|
17/10/2026
|
48.266.562,60
|
60
|
804.442,71
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2026NE000165
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
306.435,54
|
1.004,15
|
7.513,47
|
297.917,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000046
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000512
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
653.100,32
|
107,55
|
9.174,77
|
643.818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000113
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
76.012,47
|
0,00
|
0,00
|
76.012,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000097
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
54.862,69
|
0,00
|
0,00
|
54.862,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19339421
|
2026-08-12
|
23402.028640/2024-32
|
2026-08-20
|
79804.72
|
|
19060717
|
2026-05-13
|
23402.028640/2024-32
|
2026-05-15
|
39239.69
|
|
RA000555
|
2026-07-23
|
23402.028640/2024-32
|
2026-08-05
|
136.24
|
|
202606191742
|
2026-06-12
|
23402.028640/2024-32
|
2026-07-03
|
40717.92
|
|
19246175
|
2026-07-13
|
23402.028640/2024-32
|
2026-07-24
|
91202.05
|
|
0039421048
|
2026-08-19
|
23402.028640/2024-32
|
2026-08-26
|
136.24
|
|
09AGUA
|
2026-09-28
|
23402.028640/2024-32
|
2026-10-01
|
136.24
|
|
19434600
|
2026-09-14
|
23402.028640/2024-32
|
2026-09-24
|
76066.90
|
|
18042626
|
2025-06-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-07-04
|
61636.74
|
|
RA000598
|
2025-04-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-04-11
|
107.55
|
|
RA000601
|
2025-05-14
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-14
|
107.55
|
|
RA000602
|
2025-06-18
|
23402.028640/2024-32
|
2025-06-18
|
107.55
|
|
17860734
|
2025-04-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-04-29
|
74700.20
|
|
17770572
|
2025-03-17
|
23402.028640/2024-32
|
2025-04-03
|
110087.86
|
|
17951405
|
2025-05-13
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-26
|
48439.07
|
|
0040819970
|
2025-08-19
|
23402.028640/2024-32
|
2025-08-19
|
345.47
|
|
0047079857
|
2025-09-24
|
23402.028640/2024-32
|
2025-09-24
|
107.55
|
|
0043631936
|
2025-08-29
|
23402.028640/2024-32
|
2025-09-12
|
107.55
|
|
18226349
|
2025-08-12
|
23402.028640/2024-32
|
2025-09-01
|
39530.35
|
|
18133970
|
2025-07-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-07-11
|
96274.83
|
|
RA000863
|
2025-10-21
|
23402.028640/2024-32
|
2025-10-30
|
107.55
|
|
18414180
|
2025-10-10
|
23402.028640/2024-32
|
2025-11-05
|
51658.18
|
|
/0057250523
|
2025-11-25
|
23402.028640/2024-32
|
2025-11-25
|
107.55
|
|
18317230
|
2025-09-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-09-24
|
61419.62
|
|
18505603
|
2025-11-11
|
23402.028640/2024-32
|
2025-11-14
|
76012.47
|
|
18597532
|
2025-12-12
|
23402.028640/2024-32
|
2025-12-18
|
54862.69
|
|
18340799000120
|
2026-04-15
|
23402.028640/2024-32
|
2026-04-15
|
107.55
|
|
0017656817
|
2026-04-27
|
23402.028640/2024-32
|
2026-04-30
|
107.55
|
|
18782139
|
2026-02-11
|
23402.028640/2024-32
|
2026-03-03
|
33225.07
|
|
18689979
|
2026-01-13
|
23402.028640/2024-32
|
2026-02-12
|
35985.88
|
|
18967549
|
2026-04-14
|
23402.028640/2024-32
|
2026-04-24
|
39880.59
|
|
0022154824
|
2026-05-21
|
23402.028640/2024-32
|
2026-05-21
|
304.83
|
|
18873923
|
2026-03-13
|
23402.028640/2024-32
|
2026-04-24
|
26175.15
|
|
0028928145
|
2026-06-23
|
23402.028640/2024-32
|
2026-06-25
|
66.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
804442.71
|
804442.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.865-**
|
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.608.865-**
|
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.591.495-**
|
IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.591.495-**
|
IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
