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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00093/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ESPAÇO PLURAL-JZR/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.659.593/0001-07 - SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
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Processo
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23402.028640/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NO CAMPUS JUAZEIRO DA UNIVASF, MATRÍCULA 19174.2, BEM COMO, NO ESPAÇO PLURAL DA UNIVASF EM JUAZEIRO-BAHIA, MATRÍCULA 41650.3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 130.142,92
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.142,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.808.575,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028640/2024-32
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17/01/2025
|
17/10/2026
|
7.808.575,20
|
60
|
130.142,92
|
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É, EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO N° 16/2025, DECORRENTE DA MUDANÇA NA ESTIMATIVA DE CUSTO DO EXERCÍCIO DE 2026
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17/01/2025
|
17/10/2026
|
130.142,92
|
1
|
130.142,92
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2025NE000510
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.309,37
|
0,00
|
500,89
|
82.808,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000045
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000079
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.886,56
|
0,00
|
0,00
|
10.886,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000221
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.476,33
|
0,00
|
0,00
|
8.476,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000282
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.894,63
|
203,62
|
0,00
|
60.691,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4165031120250726
|
2026-07-21
|
23402.028640/2024-32
|
2026-07-21
|
10516.94
|
|
416503062026
|
2026-06-17
|
23402.028640/2024-32
|
2026-06-17
|
11968.56
|
|
416503052026
|
2026-05-14
|
23402.028640/2024-32
|
2026-05-14
|
6299.04
|
|
416503082026
|
2026-08-13
|
23402.028640/2024-32
|
2026-08-13
|
9722.66
|
|
41650300
|
2026-09-24
|
23402.028640/2024-32
|
2026-10-02
|
14734.85
|
|
416503092025
|
2025-09-15
|
23402.028640/2024-32
|
2025-09-15
|
8312.00
|
|
416503032025
|
2025-03-26
|
23402.028640/2024-32
|
2025-03-28
|
16599.85
|
|
00041650.3/3/2025
|
2025-04-08
|
23402.028640/2024-32
|
2025-04-10
|
7508.95
|
|
00041650.3/4/2025
|
2025-04-23
|
23402.028640/2024-32
|
2025-04-23
|
3129.12
|
|
05/2025
|
2025-05-26
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-26
|
8122.83
|
|
416503/032025
|
2025-05-09
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-09
|
4679.41
|
|
41650302/2025
|
2025-02-24
|
23402.028640/2024-32
|
2025-03-06
|
6337.65
|
|
416503
|
2025-07-16
|
23402.028640/2024-32
|
2025-07-16
|
7818.99
|
|
416503/042025
|
2025-04-08
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-09
|
2045.91
|
|
416503052025
|
2025-05-22
|
23402.028640/2024-32
|
2025-05-26
|
8842.57
|
|
41650306/2025
|
2025-05-18
|
23402.028640/2024-32
|
2025-06-18
|
9041.40
|
|
416503.08/2025
|
2025-08-14
|
23402.028640/2024-32
|
2025-08-18
|
10393.56
|
|
4165031220250
|
2025-01-16
|
23402.028640/2024-32
|
2026-01-22
|
6381.21
|
|
41650303202510
|
2025-10-13
|
23402.028640/2024-32
|
2025-10-13
|
6257.82
|
|
416503112025
|
2025-11-12
|
23402.028640/2024-32
|
2025-11-12
|
10886.56
|
|
416503122025
|
2025-12-15
|
23402.028640/2024-32
|
2026-01-12
|
8476.33
|
|
41650301
|
2026-01-16
|
23402.028640/2024-32
|
2026-03-31
|
6381.21
|
|
41650302
|
2026-02-26
|
23402.028640/2024-32
|
2026-03-31
|
11229.06
|
|
41650303
|
2026-03-19
|
23402.028640/2024-32
|
2026-03-31
|
6545.54
|
|
416503042026
|
2026-04-16
|
23402.028640/2024-32
|
2026-04-16
|
7750.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
130142.92
|
130142.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.145-**
|
MARIA AUXILIADORA TAVARES DA PAIXAO
|
Gestor
|
|
***.002.944-**
|
RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.097.885-**
|
BRUNO CEZAR SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.405.958-**
|
MARCIA BENTO MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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