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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000336
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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33582/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.001820.2024-60
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Objeto
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SRP 33582/2023 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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15815405335822023 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.420,13
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.420,13
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.420,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001820.2024-60
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02/12/2024
|
31/12/2024
|
4.420,13
|
1
|
4.420,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
|
2024NE000336
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L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.420,13
|
3.780,23
|
639,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3931
|
2025-02-14
|
23438.000196/2025-64
|
2025-02-17
|
114.24
|
|
3935
|
2025-02-21
|
23438.000233/2025-34
|
2025-02-25
|
701.76
|
|
3949
|
2025-03-05
|
23438.000318/2025-12
|
2025-03-11
|
1091.35
|
|
4019
|
2025-04-10
|
23438.000571/2025-76
|
2025-04-14
|
761.00
|
|
4045
|
2025-04-24
|
23438.000694/2025-15
|
2025-04-30
|
1047.80
|
|
4145
|
2025-06-17
|
23438.001027/2025-41
|
2025-06-18
|
64.08
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANJICA
|
2
|
10.24
|
20.4800
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
8
|
5.45
|
43.6000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
31
|
8.2
|
254.2000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
300
|
2.72
|
816.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
26
|
40.3
|
1047.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.54
|
106.2000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
50
|
5.59
|
279.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
15.22
|
761.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
65
|
16.79
|
1091.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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