|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200326 - DIREX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200326 - DIREX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000158
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00052/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.426.142/0001-46 - NOVOS RUMOS TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
08016.009147/2024-83
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA E/OU PSIQUIATRIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM ATENDIMENTO A SERVIDORES DA SENAPPEN, CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 52/2024. CREDOR NOVOS RUMOS TERAPIAS INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 25.426.142/0001-46. PROCESSO 08016.009147/2024-83.
|
|
Informações Complementares
|
20032607000522024 - UASG Minuta: 200326
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.238,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.238,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.238,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2024
|
2024NE000158
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009147/2024-83
|
01/08/2024
|
31/12/2024
|
49.238,80
|
1
|
49.238,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2024NE000158
|
DP9992PSICO - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.238,80
|
35.668,34
|
4.706,03
|
8.864,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000724
|
2025-01-14
|
08016.009147/2024-83
|
2025-01-14
|
3273.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA
|
10
|
217.85
|
2178.5000
|
|
Serviço
|
PSICOLOGIA - TERAPIA
|
230
|
204.61
|
47060.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.931-**
|
NATHALYA DE ARRUDA MARQUES IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.671.553-**
|
BRENNO ELTONN CAMPOS VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.123.422-**
|
GILSANDRO MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
