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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00046/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.831.576/0001-67 - LIBERDADE DE SER PSICOLOGIA LTDA
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Processo
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08016.007911/2024-86
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO. DESPACHO N 597/2025/DIREX/SENAPPEN. TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 46/2024. PROCESSO 08016.007911/2024-86.
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Informações Complementares
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20032607000462024 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.483,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.483,64
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Valor Acumulado
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R$ 134.901,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.007911/2024-86
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24/01/2025
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31/12/2025
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21.305,92
|
1
|
21.305,92
|
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REGISTRAR À ALTERAÇÃO DO PREÇO DO TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 46/2024 (28367329) DO PROCESSO 08016.007911/2024-86 A APRTIR DE 09/04/2025 DECORRENTE DA REAJUSTE APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 397/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33709351).
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04/12/2025
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09/04/2026
|
22.483,64
|
1
|
22.483,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000035
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DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.022,35
|
0,00
|
0,00
|
17.022,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-07-23
|
08016.007911/2024-86
|
2025-07-24
|
2659.93
|
|
17.2025
|
2025-04-07
|
08016.007911/2024-86
|
2025-04-07
|
818.44
|
|
14
|
2025-02-28
|
08016.007911/2024-86
|
2025-02-28
|
831.68
|
|
18.2025
|
2025-05-05
|
08016.007911/2024-86
|
2025-05-05
|
1227.66
|
|
20
|
2025-06-06
|
08016.007911/2024-86
|
2025-06-12
|
2263.95
|
|
25
|
2025-08-12
|
08016.007911/2024-86
|
2025-08-14
|
2455.32
|
|
27
|
2025-09-04
|
08016.007911/2024-86
|
2025-09-10
|
2250.71
|
|
29
|
2025-10-15
|
08016.007911/2024-86
|
2025-10-15
|
1854.73
|
|
31
|
2025-11-07
|
08016.007911/2024-86
|
2025-11-12
|
2659.93
|
|
33
|
2025-12-08
|
08016.007911/2024-86
|
2025-12-10
|
1841.49
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PSICOLOGIA - TERAPIA
|
102
|
215.92
|
22023.8400
|
|
Serviço
|
CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA
|
2
|
229.9
|
459.8000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.123.422-**
|
GILSANDRO MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.181.931-**
|
NATHALYA DE ARRUDA MARQUES IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.655.411-**
|
NATHÁLIA MARIANO REGIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.165.852-**
|
CARLOS FELIPE DE ALMEIDA CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.671.553-**
|
BRENNO ELTONN CAMPOS VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.364.528-**
|
PAULO BRISTON BARROS CRUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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