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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00064/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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308.118.478-96 - TIAGO ANDRE ALVES DA ROCHA
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Processo
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08016.010722/2024-91
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO. DESPACHO N 602/2025/DIREX/SENAPPEN. TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 64/2024. PROCESSO 08016.010722/2024-91.
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Informações Complementares
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20032607000642024 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.148,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.148,24
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Valor Acumulado
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R$ 19.764,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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2025NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.010722/2024-91
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24/01/2025
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31/12/2025
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9.616,67
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1
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9.616,67
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04/12/2025
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00466/2025
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Termo Aditivo
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REGISTRAR À ALTERAÇÃO DO PREÇO DO TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 466/2025 (31480070) DO PROCESSO 08016.010722/2024-91, PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REAJUSTE APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 397/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33709351).
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04/12/2025
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31/12/2025
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10.148,24
|
1
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10.148,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000044
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DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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9.616,67
|
4.910,64
|
0,00
|
4.706,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000003.2025
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2025-05-05
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08016.010722/2024-91
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2025-05-05
|
1636.88
|
|
4
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2025-06-17
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08016.010722/2024-91
|
2025-06-17
|
1432.27
|
|
5
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2025-08-26
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08016.010722/2024-91
|
2025-08-27
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1636.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PSICOLOGIA - TERAPIA
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47
|
215.92
|
10148.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.181.931-**
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NATHALYA DE ARRUDA MARQUES IBRAHIM
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Gestor Substituto
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***.671.553-**
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BRENNO ELTONN CAMPOS VIEIRA
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Fiscal Titular
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***.123.422-**
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GILSANDRO MELO DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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