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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23106.006344/2025-14
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Objeto
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C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (30182,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 134/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14
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Informações Complementares
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15404005000312023 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.182,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.182,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.182,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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2025NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006344/2025-14
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27/01/2025
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31/12/2025
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30.182,00
|
1
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30.182,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2025NE000185
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VGM01N01M9N - REPOSICAO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.182,00
|
0,00
|
0,00
|
30.182,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14990
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2025-02-12
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23106.006344/2025-14
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2025-02-17
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1491.00
|
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14.765
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2025-01-28
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23106.010707/2025-16
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2025-02-19
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28691.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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1500
|
5.25
|
7875.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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3000
|
5
|
15000.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1000
|
2.37
|
2370.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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1000
|
1.05
|
1050.0000
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|
Material
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SACO DE ALGODÃO
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1300
|
2.99
|
3887.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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