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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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070.546.344-38 - MARIANA DOS SANTOS SOARES
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Processo
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59336.001566/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM (A) PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, AOS SERVIDORES (ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES E ESTAGIÁRIOS) E COLABORADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE).
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Informações Complementares
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53301406000402024 - UASG Minuta: 533014
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.001566/2024-95
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14/02/2025
|
31/12/2025
|
4.900,00
|
1
|
4.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533014
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2025NE000065
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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53.899,98
|
4.899,98
|
263,07
|
48.736,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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533014
|
2026NE000005
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176.454
|
2025-10-01
|
59336.001566/2024-95
|
2025-10-02
|
4900.00
|
|
171949
|
2025-02-13
|
59336.001566/2024-95
|
2025-02-13
|
4900.00
|
|
172390
|
2025-03-11
|
59336.001566/2024-95
|
2025-03-12
|
4900.00
|
|
173090
|
2025-04-11
|
59336.001566/2024-95
|
2025-04-16
|
4900.00
|
|
173505
|
2025-05-06
|
59336.001566/2024-95
|
2025-05-06
|
4900.00
|
|
174123
|
2025-06-05
|
59336.001566/2024-95
|
2025-06-10
|
4900.00
|
|
174761
|
2025-07-08
|
59336.001566/2024-95
|
2025-07-09
|
4900.00
|
|
175.138
|
2025-08-01
|
59336.001566/2024-95
|
2025-08-06
|
4900.00
|
|
175.759
|
2025-09-01
|
59336.001566/2024-95
|
2025-09-03
|
4900.00
|
|
177.069
|
2025-11-03
|
59336.001566/2024-95
|
2025-11-03
|
4900.00
|
|
177.648
|
2025-11-28
|
59336.001566/2024-95
|
2025-12-01
|
4900.00
|
|
178.483
|
2025-12-30
|
59336.001566/2024-95
|
2026-01-05
|
4900.00
|
|
2600000000001
|
2026-02-04
|
59336.001566/2024-95
|
2026-02-04
|
5200.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FISIOTERAPIA
|
1
|
4900
|
4900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.024-**
|
AMANDA ERIKA BISPO GOMES
|
Gestor
|
|
***.246.174-**
|
ESTER LUCILA SOARES SELVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.138.114-**
|
ANDRILENE DE ANDRADE LEITAO SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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