|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
00162/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23118.011005/2024-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE USO DE SOFTWARE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 106.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.879,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.030,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.011005/2024-21
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
102.030,00
|
12
|
8.502,50
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 03/02/2026 ATÉ 03/02/2027;
1.1.2 O REAJUSTE OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A 4,44% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
03/02/2026
|
03/02/2027
|
106.550,00
|
12
|
8.879,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2024NE000849
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.030,00
|
102.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000632
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.274,98
|
53.274,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60885
|
2026-08-04
|
23118.011005/2024-21
|
2026-08-06
|
106550.00
|
|
61931
|
2026-09-02
|
23118.011005/2024-21
|
2026-09-03
|
8879.17
|
|
60107
|
2026-07-06
|
23118.011005/2024-21
|
2026-07-07
|
8879.17
|
|
00046304
|
2025-03-07
|
23118.011005/2024-21
|
2025-03-07
|
8502.50
|
|
00047119
|
2025-04-04
|
23118.011005/2024-21
|
2025-04-07
|
8502.50
|
|
47817
|
2025-05-05
|
23118.011005/2024-21
|
2025-05-05
|
8502.50
|
|
00049127
|
2025-06-04
|
23118.011005/2024-21
|
2025-06-04
|
8502.50
|
|
00049885
|
2025-07-02
|
23118.011005/2024-21
|
2025-07-04
|
8502.50
|
|
00050929
|
2025-08-05
|
23118.011005/2024-21
|
2025-08-05
|
8502.50
|
|
00051786
|
2025-09-03
|
23118.011005/2024-21
|
2025-09-03
|
8502.50
|
|
00052721
|
2025-10-03
|
23118.011005/2024-21
|
2025-10-03
|
8502.50
|
|
00053679
|
2025-11-05
|
23118.011005/2024-21
|
2025-11-05
|
8502.50
|
|
00054461
|
2025-12-03
|
23118.011005/2024-21
|
2025-12-03
|
8502.50
|
|
00055331
|
2026-01-07
|
23118.011005/2024-21
|
2026-01-07
|
8502.50
|
|
56185
|
2026-02-03
|
23118.011005/2024-21
|
2026-02-03
|
8502.50
|
|
57257
|
2026-03-03
|
23118.011005/2024-21
|
2026-03-03
|
8879.17
|
|
57756
|
2026-04-02
|
23118.011005/2024-21
|
2026-04-07
|
8879.17
|
|
58710
|
2026-05-08
|
23118.011005/2024-21
|
2026-05-08
|
8879.17
|
|
59385
|
2026-06-03
|
23118.011005/2024-21
|
2026-06-09
|
106550.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-03
|
5101.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-03
|
5327.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
106550
|
106550.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.041.318-**
|
ERIKA JANINE PUMAR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.072-**
|
ANGELA BERNARDINO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.314.502-**
|
LUCAS GUASTOVARA DAVID
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.152-**
|
VITORIA ALVES DE ANDRADE ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.589.263-**
|
LUIS CLAUDIO BORGES
|
Gestor
|
|
***.591.752-**
|
NAIARA RAISSA DA SILVA PASSOS
|
Gestor
|
|
***.780.182-**
|
RENATA CORTINHAS BULHÕES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.172.222-**
|
JÉSSICA MAIA AMADIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.523.242-**
|
VANESSA MEDEIROS DE REBELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.189.452-**
|
OZELINA DO CARMO DE CARVALHO SALDANHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.988.352-**
|
REJANE SALES DE LIMA PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.189.452-**
|
OZELINA DO CARMO DE CARVALHO SALDANHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
