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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23318.004282/2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONINA FILME E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.888,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.888,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.888,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282/2024-21
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28/01/2025
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31/12/2025
|
18.888,00
|
1
|
18.888,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000030
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.888,00
|
0,00
|
0,00
|
18.888,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000490
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2025-02-11
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23318.000514/2025-53
|
2025-02-18
|
7136.00
|
|
000536
|
2025-03-19
|
23318.001215/2025-36
|
2025-03-25
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11752.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
4.1
|
410.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
240
|
5.4
|
1296.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
180
|
5
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1300
|
6.1
|
7930.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
2.8
|
224.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1200
|
5
|
6000.0000
|
|
Material
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LEITE DE VACA, TIPO: A, SEMIDESNATADO, UHT, ZERO L
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
70
|
4.2
|
294.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.200.297-**
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ALESSANDRA ASMAR DE FREITAS
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Fiscal Requisitante
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***.942.027-**
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OBERDAN DE AZEVEDO SANTOS
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Apoio Administrativo
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***.251.947-**
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LORENA FERNANDES AZEVEDO
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Apoio Administrativo
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***.926.597-**
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MARCO AURELIO DOS SANTOS CAMPOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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