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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00017/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INC/DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.755.378/0001-56 - BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.
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Processo
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08201.000874/2018-40
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇASSEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SERVIÇOS E PEÇAS PARA ESPECTRÔMETRO DE MASSAS BRUKER,MODELO IMPACT II, PARA FT-IR BRUKER - MODELO ALPHA, PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X D8 DISCOVER,PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X D2 PHASER E PARA ESPECTRÔMETRO DE FLUIRESCÊNCIA DE RAIOS X - S2RANGER. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2019
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|
Vig. Fim
|
04/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 371.180,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 371.180,68
|
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Valor Acumulado
|
R$ 961.471,23
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2019
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00035/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000874/2018-40
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04/11/2019
|
04/11/2020
|
456.354,46
|
1
|
456.354,46
|
|
27/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,13%E PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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04/11/2020
|
04/11/2021
|
466.075,60
|
1
|
0,00
|
|
03/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2019 - DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2021 À 04/11/2022 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL E REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 8,3765745%, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
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04/11/2021
|
04/11/2022
|
505.116,77
|
1
|
505.116,77
|
|
04/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2019 - DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2022 À 04/11/2023 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL, REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 7,17% (SETE VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA E SUPRIMIR O OBJETO CONTRATUAL, EXCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SEGUINTE EQUIPAMENTO: TABELA 02 - FT-IR BRUKER, MODELO ALPHA, P/N: 1005151/06, S/N: 200722, O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO TOTAL DE 34,45% (TRINTA E QUATRO VÍRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL VIGENTE DO CONTRATO.
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04/11/2022
|
04/11/2023
|
354.828,51
|
1
|
354.828,51
|
|
03/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2019 - DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2023 À 04/11/2024 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL. 1.1.2. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 4,61% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
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04/11/2023
|
04/11/2024
|
371.180,68
|
1
|
371.180,68
|
|
06/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, COM BASE NO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, RESOLVE EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 35/2019 - DITEC/PF, FIRMADO COM A EMPRESA BRUKER DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA, CNPJ Nº 04.755.378/0001-56. A ALTERAÇÃO ESPECIFICADA ABAIXO REFERE-SE À ERRO DE DIGITAÇÃO NO TÍTULO E NO PREÂMBULO DO 4º TERMO ADITIVO, REGISTRADO SOB O Nº SEI 32253381, FIRMADO EM 03/11/2022.
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04/11/2019
|
04/11/2024
|
371.180,68
|
1
|
371.180,68
|
|
15/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITENS 1 À 5.
|
04/11/2019
|
04/11/2024
|
371.180,68
|
1
|
371.180,68
|
|
15/10/2026
|
00035/2019
|
Termo de Encerramento
|
Já foi iniciado processo 08201.000220/2025-45 de inexigibilidade para continuidade dos serviços prestados ao laboratório.
RELATÓRIO PREENCHIDO CONFORME SEI Nº 40567255.
|
04/11/2019
|
04/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2022NE000030
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.496,46
|
0,00
|
0,00
|
7.401,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2023NE000029
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
233.722,64
|
100.000,00
|
0,00
|
133.722,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000032
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153.601,59
|
0,00
|
0,00
|
153.601,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2019NE800422
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2020NE800063
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2021NE000046
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.063,33
|
0,00
|
0,00
|
294.063,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000104
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.999,79
|
99.999,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8812
|
2023-04-14
|
08201.000874/2018-40
|
2023-05-03
|
7932.84
|
|
9484
|
2023-10-26
|
08201.000874/2018-40
|
2023-11-08
|
11365.06
|
|
9485
|
2023-10-26
|
08201.000874/2018-40
|
2023-11-08
|
10563.76
|
|
34632
|
2023-11-07
|
08201.000874/2018-40
|
2023-11-08
|
103860.98
|
|
10047
|
2024-03-24
|
08201.000874/2018-40
|
2024-04-10
|
5546.26
|
|
10171
|
2024-05-08
|
08201.000874/2018-40
|
2024-05-09
|
7223.26
|
|
10172
|
2024-05-08
|
08201.000874/2018-40
|
2024-05-08
|
2622.07
|
|
36081
|
2024-05-08
|
08201.000874/2018-40
|
2024-05-08
|
22960.00
|
|
36082
|
2024-05-08
|
08201.000874/2018-40
|
2024-05-08
|
115250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS
|
1
|
371180.68
|
371180.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.621-**
|
ANDRÉ LIMA LOGRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.256.698-**
|
NELSON FAVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.900.621-**
|
MAURICIO LEITE VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.520-**
|
GABRIELE HAMPEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.498.951-**
|
ELVIO DIAS BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.758.676-**
|
NATHALIA VALLE SOUZA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.907.658-**
|
PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.577.631-**
|
ERICH ADAM MOREIRA LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.894.301-**
|
MARCOS TIAGO DE AMARAL E ELOI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.865.520-**
|
GABRIELE HAMPEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.498.951-**
|
ELVIO DIAS BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.865.520-**
|
GABRIELE HAMPEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.676-**
|
NATHALIA VALLE SOUZA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
