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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE600077
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23493.002792/2023-52
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Objeto
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EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE DO CAMPU DE UMIRIM - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.002792/2023-52 - PE 17/2023 - UASG DA LICITAÇÃO 158320 - PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 09/2023 - TRANSCRIÇÃO 6841174
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158957
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.271,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.271,20
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Valor Acumulado
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R$ 14.271,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE600077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002792/2023-52
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07/12/2024
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31/12/2024
|
14.271,20
|
1
|
14.271,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2024NE600077
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.271,20
|
14.271,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5260
|
2025-01-30
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-14
|
1511.40
|
|
5288
|
2025-02-12
|
23493.002792/2023-52
|
2025-02-24
|
1204.00
|
|
5312
|
2025-03-05
|
23493.002792/2023-52
|
2025-03-26
|
7170.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
64
|
29.7
|
1900.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
150
|
15
|
2250.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
126
|
5.9
|
743.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
302
|
5
|
1510.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
OVO
|
195
|
17
|
3315.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
16
|
7
|
112.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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