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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
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Processo
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23537.000977/2025-31
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.860,00
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 1.732,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.000977/2025-31
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19/02/2025
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19/10/2025
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13.860,00
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8
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1.732,50
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17/10/2026
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00063/2025
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Termo de Encerramento
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19/02/2025
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19/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155021
|
2025NE003462
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OCM50000037 - OCM50000037
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.237,00
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0,00
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0,00
|
6.237,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
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2025NE001344
|
OCF40000037 - OCF40000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155021
|
2025NE000959
|
OCM50000037 - OCM50000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
|
2025NE001992
|
OCF50000037 - OCF50000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.465,00
|
0,00
|
0,00
|
3.465,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
|
2025NE003357
|
OCM50000037 - OCM50000037
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.158,00
|
0,00
|
0,00
|
4.158,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLORETO DE POTÁSSIO
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20000
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0.693
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13860.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.526-**
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VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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