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Órgão
|
32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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320004 - CSG/M.M.E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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320004 - CSG/M.M.E
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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320004 - CSG/M.M.E
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Número da Compra
|
90130/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos/CGRL
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.561.071/0001-92 - R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
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Processo
|
48340.003889/2023-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 1).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.492.434,80
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.234,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.003889/2023-57
|
17/02/2025
|
17/02/2028
|
2.390.515,20
|
36
|
66.403,20
|
|
22/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 2/2025, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 1). O REAJUSTAMENTO ABRANGE O QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CONTAR DE 17/02/2026, NO PERCENTUAL DE 4,264380% (IPCA (IBGE DE JAN/25 A DEZ/25).
|
17/02/2025
|
17/02/2028
|
2.492.434,80
|
36
|
69.234,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
320004
|
2025NE000171
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
179.402,91
|
79.055,11
|
0,00
|
100.347,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000051
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000096
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2025NE000098
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.191,68
|
0,00
|
0,00
|
294.191,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000034
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.524,34
|
2,64
|
0,00
|
150.521,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
320004
|
2026NE000087
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
311.744,13
|
4,18
|
0,00
|
311.739,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17794
|
2026-08-03
|
48340.003889/2023-57
|
2026-08-04
|
52313.21
|
|
17843
|
2026-09-01
|
48340.003889/2023-57
|
2026-09-02
|
52313.21
|
|
17894
|
2026-10-01
|
48340.003889/2023-57
|
2026-10-01
|
52313.21
|
|
17051
|
2025-05-15
|
48340.003889/2023-57
|
2025-05-15
|
43322.18
|
|
17087
|
2025-06-02
|
48340.003889/2023-57
|
2025-06-02
|
50173.90
|
|
17232
|
2025-09-02
|
48340.003889/2023-57
|
2025-09-03
|
50173.90
|
|
17134
|
2025-07-01
|
48340.003889/2023-57
|
2025-07-02
|
50173.90
|
|
17181
|
2025-08-01
|
48340.003889/2023-57
|
2025-08-06
|
50173.90
|
|
17285
|
2025-10-01
|
48340.003889/2023-57
|
2025-10-03
|
50173.90
|
|
17392
|
2025-12-01
|
48340.003889/2023-57
|
2025-12-03
|
50173.90
|
|
17348
|
2025-11-04
|
48340.003889/2023-57
|
2025-11-04
|
50173.90
|
|
17444
|
2026-01-05
|
48340.003889/2023-57
|
2026-01-07
|
50173.90
|
|
17490
|
2026-02-02
|
48340.003889/2023-57
|
2026-02-03
|
50173.90
|
|
17536
|
2026-03-02
|
48340.003889/2023-57
|
2026-03-04
|
50173.90
|
|
17590
|
2026-04-01
|
48340.003889/2023-57
|
2026-04-07
|
50173.92
|
|
17636
|
2026-05-04
|
48340.003889/2023-57
|
2026-05-06
|
50173.92
|
|
17655
|
2026-05-21
|
48340.003889/2023-57
|
2026-05-21
|
5277.16
|
|
17659
|
2026-06-01
|
48340.003889/2023-57
|
2026-06-03
|
52313.21
|
|
17741
|
2026-07-01
|
48340.003889/2023-57
|
2026-07-03
|
52313.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-05-13
|
119525.76
|
|
Seguro Garantia
|
2028-05-13
|
124621.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
864
|
1437.21
|
1241749.4400
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1080
|
870.6
|
940248.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
216
|
1437.21
|
310437.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.531-**
|
WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.595.918-**
|
FERNANDO YAMASHITA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.445.107-**
|
EDUARDO JOSÉ FERNANDES PRATA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
