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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.719.967/0001-04 - FR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23057.004345.2023-87
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Objeto
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PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.910,80
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 945,54
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Valor Acumulado
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R$ 18.910,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2024
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2024NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
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23/02/2024
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31/12/2026
|
18.910,80
|
20
|
945,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2024NE000024
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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18.629,40
|
14.752,90
|
0,00
|
3.876,50
|
16.508,96
|
1.756,06
|
1.846,84
|
12.996,84
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1221
|
2025-01-21
|
23057.004345/2023-87
|
2025-02-18
|
533.50
|
|
1.880
|
2025-05-30
|
23057.005090/2025-31
|
2025-06-23
|
670.10
|
|
1964
|
2025-06-25
|
23057.005511/2025-24
|
2025-06-27
|
580.06
|
|
002192
|
2025-07-31
|
23057.004345/2023-87
|
2025-08-27
|
864.45
|
|
002420
|
2025-08-29
|
23057.004345/2023-87
|
2025-09-08
|
747.50
|
|
2.465
|
2025-09-11
|
23057.004345/2023-87
|
2025-09-22
|
3887.00
|
|
2.534
|
2025-09-19
|
23057.004345/2023-87
|
2025-09-24
|
4162.42
|
|
2.904
|
2025-12-08
|
23057.004345/2023-87
|
2025-12-19
|
1551.81
|
|
3.245
|
2026-03-19
|
23057.004345/2023-87
|
2026-03-26
|
2551.34
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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360
|
4.69
|
1688.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
5760
|
2.99
|
17222.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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