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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000060
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.059.319/0001-16 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23298.013204/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPE - CVSA PROCE SEI. 23298.013204/2024-77
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Informações Complementares
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15846505000032023 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.949,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 34.949,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 34.949,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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2024NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.013204/2024-77
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05/06/2024
|
31/12/2024
|
34.949,50
|
1
|
34.949,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2024NE000060
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.949,50
|
12.456,90
|
105,53
|
22.387,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2024NE000061
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.115,00
|
2.393,00
|
679,35
|
7.042,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2024NE000059
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.120,00
|
12.316,00
|
1.376,78
|
4.427,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01248
|
2025-02-06
|
23298.013204/2024-77
|
2025-03-10
|
2142.50
|
|
01244
|
2025-01-21
|
23298.013204/2024-77
|
2025-03-10
|
2435.00
|
|
01245
|
2025-01-29
|
23298.013204/2024-77
|
2025-03-10
|
1795.05
|
|
1261
|
2025-03-31
|
23298.013204/2024-77
|
2025-04-22
|
1986.80
|
|
1283
|
2025-04-22
|
23298.012723/2025-63
|
2025-05-08
|
2527.20
|
|
1282
|
2025-04-08
|
23298.012723/2025-63
|
2025-05-08
|
2397.20
|
|
1284
|
2025-04-28
|
23298.012723/2025-63
|
2025-05-13
|
2527.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5
|
7500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
6
|
4800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
6
|
4800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
3
|
2700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
2.84
|
2840.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.73
|
1009.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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