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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERACAO LTDA
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Processo
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23000.003175/2024-50
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 132.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 530.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003175/2024-50
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17/02/2025
|
17/02/2026
|
126.000,00
|
12
|
10.500,00
|
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO Nº 19/2025, DE ACORDO COM A PLANILHA DE REAJUSTE, OBSERVADO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ─ IBGE, NO PERCENTUAL DE 5,2253% , PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 126.000,00 (CENTO E VINTE SEIS MIL REAIS), PARA R$ 132.583,82 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
|
17/02/2025
|
17/02/2026
|
132.600,00
|
1
|
132.600,00
|
|
13/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/02/2026 ATÉ 17/02/2027
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18/02/2026
|
17/02/2027
|
132.600,00
|
12
|
11.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000167
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
118.156,11
|
30.405,51
|
0,00
|
87.750,60
|
30.405,51
|
17.095,71
|
17.095,71
|
13.309,80
|
|
150002
|
2026NE000175
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.890,84
|
54.121,24
|
0,00
|
8.769,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000250
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.922,04
|
0,00
|
0,00
|
63.922,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36878
|
2026-07-02
|
23000.003175/2024-50
|
2026-07-08
|
8358.22
|
|
37421
|
2026-08-06
|
23000.003175/2024-50
|
2026-08-11
|
11995.88
|
|
000.037.932
|
2026-09-08
|
23000.003175/2024-50
|
2026-09-10
|
10568.22
|
|
38.435
|
2026-10-05
|
23000.003175/2024-50
|
2026-10-09
|
13878.80
|
|
26729
|
2025-03-06
|
23000.003175/2024-50
|
2025-03-27
|
6085.80
|
|
27397
|
2025-04-03
|
23000.003175/2024-50
|
2025-04-07
|
9315.60
|
|
28114
|
2025-05-09
|
23000.003175/2024-50
|
2025-05-13
|
6808.20
|
|
28533
|
2025-06-03
|
23000.003175/2024-50
|
2025-06-04
|
7753.20
|
|
29117
|
2025-07-03
|
23000.003175/2024-50
|
2025-07-07
|
8282.40
|
|
29855
|
2025-08-06
|
23000.003175/2024-50
|
2025-08-08
|
9949.80
|
|
30439
|
2025-09-03
|
23000.003175/2024-50
|
2025-09-05
|
9504.60
|
|
32007
|
2025-11-05
|
23000.003175/2024-50
|
2025-11-07
|
10831.80
|
|
31213
|
2025-10-02
|
23000.003175/2024-50
|
2025-10-13
|
10378.20
|
|
32730
|
2025-12-04
|
23000.003175/2024-50
|
2025-12-15
|
8841.00
|
|
34252
|
2026-02-19
|
23000.003175/2024-50
|
2026-02-26
|
4947.60
|
|
33429
|
2026-01-08
|
23000.003175/2024-50
|
2026-01-16
|
8362.20
|
|
33999
|
2026-02-06
|
23000.003175/2024-50
|
2026-02-12
|
8769.60
|
|
34459
|
2026-03-03
|
23000.003175/2024-50
|
2026-03-16
|
3116.10
|
|
35085
|
2026-04-01
|
23000.003175/2024-50
|
2026-04-10
|
11257.74
|
|
35720
|
2026-05-05
|
23000.003175/2024-50
|
2026-05-07
|
8641.10
|
|
36350
|
2026-06-02
|
23000.003175/2024-50
|
2026-06-09
|
9984.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-18
|
2651.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
24161
|
4.42
|
106791.6200
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5839
|
4.42
|
25808.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.821-**
|
ANTONIO RICARDO DE JESUS PAIXAO
|
Gestor
|
|
***.864.161-**
|
ROBSON PEREIRA BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.311.181-**
|
MAURÍCIO DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
147.62 KB |
20/08/2025 16:01:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
