|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000355
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.209.477/0001-20 - SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA
|
|
Processo
|
23057.009066.2023-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL CENTRAL DO IFRN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.374,80
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.968,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.374,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
2023NE000355
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009066.2023-18
|
09/12/2023
|
31/12/2025
|
39.374,80
|
20
|
1.968,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000355
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.047,18
|
35.047,18
|
0,00
|
0,00
|
35.047,18
|
35.047,18
|
35.047,18
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29534
|
2025-01-28
|
23057.001367/2025-57
|
2025-02-25
|
1247.50
|
|
29506
|
2025-01-14
|
23057.009066/2023-18
|
2025-02-18
|
998.00
|
|
29.621
|
2025-02-24
|
23057.001985/2025-05
|
2025-03-18
|
998.00
|
|
29556
|
2025-02-10
|
23057.001556/2025-20
|
2025-03-18
|
499.00
|
|
29857
|
2025-04-08
|
23057.003170/2025-52
|
2025-04-09
|
1367.50
|
|
30048
|
2025-05-19
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
1247.50
|
|
29958
|
2025-04-29
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
748.50
|
|
30015
|
2025-05-13
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
1247.50
|
|
30099
|
2025-05-28
|
23057.005091/2025-86
|
2025-06-13
|
1337.50
|
|
30412
|
2025-07-17
|
23057.006100/2025-56
|
2025-07-25
|
1247.50
|
|
30402
|
2025-07-16
|
23057.006279/2025-41
|
2025-07-29
|
1247.50
|
|
30460
|
2025-07-23
|
23057.006403/2025-79
|
2025-08-14
|
1347.70
|
|
30532
|
2025-08-06
|
23057.009066/2023-18
|
2025-08-27
|
998.00
|
|
31344
|
2026-01-19
|
23057.009066/2023-18
|
2026-01-30
|
17.38
|
|
31486
|
2026-03-16
|
23057.009066/2023-18
|
2026-03-23
|
360.00
|
|
31678
|
2026-04-14
|
23057.009066.2023-18
|
2026-04-24
|
600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
5500
|
4.99
|
27445.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
420
|
4.99
|
2095.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
4800
|
1.58
|
7584.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
