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Órgão
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95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990069 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990069 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000224
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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990069 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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017.00242241/2024-85
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Objeto
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SIFAO, DE PLASTICO ABS, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DO TIPO SANFONADO (COMPRIME NTO DE 54 A 150CM), PARA MULTIPLO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES), COM BITOLA DE ENTRADA ADAPTAVEL DE 1 1/2", 1 1/4" E 7/8", DEVENDO SER ENTREGUE COM BRAC ADEIRA.
CHUVEIRO ELETRICO, DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220V, COM CONTROLE DE 03 TEM PERATURAS, E POTENCIA DE 5500 WATTS, ACOMPANHA MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2", PRESSAO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), FIXACAO DI RETA NA PAREDE, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12MESES, COM C ERTIFICADO DO INMETRO
PECA DE REPOSICAO PARA TORNEIRA AUTOMATICA, REPARO; REFERENCIA DECAMATIC ECO 4686.001, COMPATIVEL COM DECAMATIC 1173.C, FABRICACAO DECA, EM CONFORMIDADE C OM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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13/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.016,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.016,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000224
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00242241/2024-85
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13/12/2024
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13/12/2024
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2.016,88
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1
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2.016,88
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26/10/2026
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2024NE000224
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Termo de Encerramento
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13/12/2024
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13/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SIFÃO
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10
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10.3
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103.0000
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Material
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CHUVEIRO ELÉTRICO
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6
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62.98
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377.8800
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Material
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REPARO TORNEIRA
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12
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128
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1536.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.564.098-**
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SÉRGIO LUIZ RAMOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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