|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200323 - DEPEN/DISPF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000150
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08016.021375/2023-41
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 17/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
|
|
Informações Complementares
|
20032605900062024 - UASG Minuta: 200323
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.554,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.554,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.554,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000150
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
22.554,28
|
1
|
22.554,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2024NE000150
|
DP99P21BPCN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.554,28
|
22.554,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000015215
|
2025-01-31
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-19
|
1093.20
|
|
000.015.217
|
2025-02-03
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-27
|
4678.00
|
|
15293
|
2025-02-10
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-10
|
9497.28
|
|
15275
|
2025-02-07
|
08016.021375/2023-41
|
2025-03-07
|
1372.80
|
|
015.295
|
2025-02-10
|
08016.021375/2023-41
|
2025-04-23
|
5913.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
|
3000
|
0.05
|
150.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
200
|
3.69
|
738.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
1600
|
0.08
|
128.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
1500
|
0.04
|
60.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
3500
|
0.05
|
175.0000
|
|
Material
|
PROPRANOLOL CLORIDRATO
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
50
|
0.25
|
12.5000
|
|
Material
|
HIDROCLOROTIAZIDA
|
1500
|
0.03
|
45.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
8680
|
0.05
|
434.0000
|
|
Material
|
METOPROLOL
|
700
|
0.48
|
336.0000
|
|
Material
|
GLIBENCLAMIDA
|
400
|
0.04
|
16.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
5880
|
0.15
|
882.0000
|
|
Material
|
METFORMINA CLORIDRATO
|
500
|
0.17
|
85.0000
|
|
Material
|
ACICLOVIR
|
900
|
0.25
|
225.0000
|
|
Material
|
ACICLOVIR
|
400
|
2.59
|
1036.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
200
|
0.04
|
8.0000
|
|
Material
|
ALOPURINOL
|
300
|
0.17
|
51.0000
|
|
Material
|
CIPROFIBRATO
|
390
|
0.32
|
124.8000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
200
|
0.1
|
20.0000
|
|
Material
|
LACTULOSE
|
70
|
5.6
|
392.0000
|
|
Material
|
DOXAZOSINA MESILATO
|
700
|
0.12
|
84.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
610
|
0.09
|
54.9000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
6000
|
0.08
|
480.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
200
|
0.19
|
38.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
120
|
14.9
|
1788.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
2161
|
0.28
|
605.0800
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
270
|
6.59
|
1779.3000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
1200
|
0.28
|
336.0000
|
|
Material
|
CARBAMAZEPINA
|
2500
|
0.2
|
500.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE LÍTIO
|
200
|
0.25
|
50.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
3990
|
0.38
|
1516.2000
|
|
Material
|
CLOMIPRAMINA
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
15100
|
0.06
|
906.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
9400
|
0.19
|
1786.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
8110
|
0.05
|
405.5000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
200
|
0.17
|
34.0000
|
|
Material
|
FLUOXETINA
|
32500
|
0.09
|
2925.0000
|
|
Material
|
TOPIRAMATO
|
1000
|
0.27
|
270.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
9600
|
0.17
|
1632.0000
|
|
Material
|
FLUCONAZOL
|
1000
|
0.49
|
490.0000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
700
|
0.95
|
665.0000
|
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
900
|
0.49
|
441.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
600
|
0.45
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.882.421-**
|
SARAH CAMPOS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.105.049-**
|
HUGO CRISTIANO BASILIO PROMOCENA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.904.144-**
|
ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.600.554-**
|
LIANNE DE OLIVEIRA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
