|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90035/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.723.417/0001-92 - L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
08117.003676/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
18/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.548.400,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 212.366,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.961.392,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003676/2024-35
|
18/02/2025
|
18/02/2026
|
2.400.839,76
|
12
|
200.069,98
|
|
03/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/02/2026 ATÉ 18/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
18/02/2026
|
18/02/2027
|
2.400.839,70
|
12
|
200.069,98
|
|
05/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.473.752,03 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO ANUAL DA MÃO DE OBRA.
|
18/02/2026
|
18/02/2027
|
2.473.752,03
|
12
|
206.146,00
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2025, DO PROCESSO 08117.003676/2024-35, ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NO DOCUMENTO (34935319), DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO INSUMOS, CONFORME APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 14/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ.
|
18/02/2026
|
18/02/2027
|
2.485.776,98
|
12
|
207.148,08
|
|
20/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2025, DO PROCESSO 08117.003676/2024-35 ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DO ITEM 11 APURADA NA NOTA TÉCNICA Nº 54/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ
|
18/02/2026
|
18/02/2027
|
2.548.400,86
|
12
|
212.366,74
|
|
10/08/2026
|
00001/2025
|
Termo de Rescisão
|
Fica rescindido unilateralmente, com efeitos a partir de 14/08/2026 (35756090), o Contrato Administrativo nº 01/2025, celebrado entre a empresa L2G COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.723.417/0001-92, tendo por objeto a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, que compreenderá o fornecimento de mão de obra exclusiva, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem como para realização de serviços especializados sob demanda em todas as instalações da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (29379714).
|
18/02/2025
|
15/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2025NE000028
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
956.415,50
|
247.557,23
|
6.452,37
|
702.405,90
|
280.037,14
|
247.557,23
|
247.557,23
|
38.932,28
|
|
200601
|
2025NE000027
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
812.225,22
|
10.533,02
|
12.190,47
|
789.501,73
|
134.268,59
|
10.533,02
|
10.533,02
|
135.926,04
|
|
200601
|
2026NE000016
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
354.438,73
|
7,58
|
0,00
|
354.431,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2026NE000015
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
745.514,20
|
167.695,71
|
0,00
|
577.818,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
575 MO
|
2026-08-06
|
08117.003676/2024-35
|
2026-08-06
|
77861.48
|
|
586
|
2026-09-22
|
08117.003676/2024-35
|
2026-09-23
|
35220.49
|
|
252
|
2025-07-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-15
|
1553.63
|
|
548
|
2026-06-11
|
08117.003676/2024-35
|
2026-06-11
|
82935.22
|
|
197
|
2025-04-16
|
08117.003676/2024-35
|
2025-04-28
|
2537.78
|
|
195
|
2025-04-15
|
08117.003676/2024-35
|
2025-04-22
|
7418.11
|
|
193
|
2025-04-14
|
08117.001255/2025-51
|
2025-04-16
|
102720.27
|
|
202
|
2025-04-29
|
08117.003676/2024-35
|
2025-04-30
|
3323.65
|
|
204
|
2025-05-09
|
08117.002072/2025-52
|
2025-05-09
|
17959.28
|
|
217
|
2025-05-21
|
08117.003676/2024-35
|
2025-05-21
|
88758.38
|
|
223
|
2025-06-05
|
08117.002644/2025-01
|
2025-06-05
|
27545.35
|
|
251
|
2025-07-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-15
|
3835.94
|
|
267
|
2025-08-05
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-06
|
4685.12
|
|
225
|
2025-06-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-06-11
|
87348.25
|
|
249
|
2025-07-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-15
|
371.81
|
|
248
|
2025-07-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-14
|
52461.37
|
|
246
|
2025-07-11
|
08117.003276/2025-19
|
2025-07-14
|
30855.25
|
|
265
|
2025-07-25
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-25
|
5465.98
|
|
264
|
2025-07-25
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-25
|
3910.15
|
|
258
|
2025-07-21
|
08117.003676/2024-35
|
2025-07-25
|
80161.56
|
|
266
|
2025-08-04
|
08117.003872/2025-91
|
2025-08-04
|
31868.68
|
|
268
|
2025-08-05
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-06
|
4578.54
|
|
292
|
2025-08-27
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-28
|
70343.91
|
|
269
|
2025-08-06
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-06
|
88554.37
|
|
287
|
2025-08-21
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-28
|
1234.68
|
|
276
|
2025-08-14
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-14
|
162025.14
|
|
294
|
2025-08-28
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-28
|
1717.88
|
|
284
|
2025-08-20
|
08117.003676/2024-35
|
2025-08-21
|
2403.06
|
|
00000295
|
2025-09-01
|
08117.004481/2025-93
|
2025-09-01
|
50287.03
|
|
299
|
2025-09-05
|
08117.003676/2024-35
|
2025-09-08
|
87870.37
|
|
303
|
2025-09-10
|
08117.003676/2024-35
|
2025-09-10
|
43489.14
|
|
305
|
2025-09-11
|
08117.003676/2024-35
|
2025-09-15
|
336.74
|
|
448
|
2026-02-12
|
08117.003676/2024-35
|
2026-02-12
|
5270.76
|
|
317
|
2025-10-02
|
08117.003676/2024-35
|
2025-10-07
|
366.03
|
|
316
|
2025-10-01
|
08117.003676/2024-35
|
2025-10-01
|
31959.73
|
|
378
|
2025-12-01
|
33312972
|
2025-12-01
|
3986.26
|
|
330
|
2025-10-14
|
08117.003676/2024-35
|
2025-10-20
|
88719.91
|
|
338
|
2025-10-20
|
08117.003676/2024-35
|
2025-10-21
|
25374.67
|
|
351
|
2025-11-06
|
08117.003676/2024-35
|
2025-11-06
|
25514.40
|
|
346
|
2025-11-04
|
08117.005751/2025-83
|
2025-11-04
|
22726.78
|
|
354
|
2025-11-10
|
08117.003676/2024-35
|
2025-11-11
|
83424.25
|
|
374
|
2025-11-26
|
08117.005230/2025-26
|
2025-11-26
|
14834.25
|
|
375
|
2025-11-26
|
08117.004649/2025-61
|
2025-11-26
|
651.60
|
|
379
|
2025-12-02
|
08117.006238/2025-18
|
2025-12-02
|
27370.54
|
|
376
|
2025-12-01
|
08117.004548/2025-90
|
2025-12-01
|
25865.79
|
|
389
|
2025-12-15
|
08117.003676/2024-35
|
2025-12-16
|
94134.84
|
|
530
|
2026-05-12
|
08117.003676/2024-35
|
2026-05-15
|
20170.25
|
|
402
|
2025-12-22
|
08117.003676/2024-35
|
2026-01-06
|
29411.27
|
|
408
|
2026-01-06
|
08117.000031/2026-11
|
2026-01-06
|
32479.91
|
|
420 MO
|
2026-01-16
|
08117.003676/2024-35
|
2026-01-16
|
94324.30
|
|
440
|
2026-02-06
|
08117.003676/2024-35
|
2026-02-10
|
91513.73
|
|
437
|
2026-02-04
|
08117.003676/2024-35
|
2026-02-04
|
39508.91
|
|
462
|
2026-03-03
|
08117.001073/2026-61
|
2026-03-03
|
47504.61
|
|
463
|
2026-03-05
|
08117.003676/2024-35
|
2026-03-08
|
2732.99
|
|
467
|
2026-03-09
|
08117.001114/2026-19
|
2026-03-09
|
94121.32
|
|
479
|
2026-03-16
|
08117.004412/2024-07
|
2026-03-16
|
34539.72
|
|
496 INS
|
2026-04-09
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-10
|
53821.71
|
|
502
|
2026-04-10
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-16
|
2244.96
|
|
499 ESP
|
2026-04-10
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-14
|
1234.73
|
|
508
|
2026-04-14
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-16
|
77319.45
|
|
506
|
2026-04-13
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-16
|
22411.32
|
|
501
|
2026-04-10
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-15
|
8717.92
|
|
500
|
2026-04-10
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-15
|
13811.74
|
|
507
|
2026-04-14
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-15
|
130.33
|
|
510 ESP
|
2026-04-15
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-22
|
10636.39
|
|
509 ESP
|
2026-04-15
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-22
|
2928.20
|
|
522
|
2026-04-28
|
08117.003676/2024-35
|
2026-04-29
|
82254.63
|
|
524
|
2026-05-05
|
08117.003676/2024-35
|
2026-05-05
|
11447.16
|
|
534
|
2026-05-14
|
08117.003676/2024-35
|
2026-05-15
|
93478.20
|
|
562
|
2026-07-06
|
08117.003676/2024-35
|
2026-07-06
|
79979.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9835.55
|
118026.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9567.76
|
114813.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
6360.99
|
6360.9900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
12253.6
|
147043.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
12253.6
|
147043.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9514.74
|
114176.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9354.96
|
112259.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9532.09
|
114385.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3
|
8045.7
|
289645.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
340506.73
|
340506.7300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4544.94
|
4544.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1039595.4
|
1039595.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.489.829-**
|
PABLIO DIEGO ROCHA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor
|
|
***.693.859-**
|
ALEX SCHMITZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
