|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00123/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
08038.006939/2018-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 74.598,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.216,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 304.719,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2020
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006939/2018-08
|
10/02/2020
|
09/02/2021
|
48.559,96
|
12
|
4.046,66
|
|
10/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 009/2020, PASSANDO DE R$ 4.046,66 PARA R$ 4.179,00, A CONTAR DE 10/02/2020 (SEI 3851677).
|
10/02/2020
|
09/02/2022
|
50.148,00
|
12
|
4.179,00
|
|
09/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2021 A 09/02/2022.
|
10/02/2021
|
09/02/2022
|
50.148,00
|
12
|
4.179,00
|
|
23/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 009/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP.
|
10/02/2020
|
09/02/2022
|
51.807,12
|
12
|
4.317,26
|
|
14/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
I. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 009/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/02/2022 a 09/02/2023.
II. Revisar o valor do contrato com a aplicação da Lei n.º 13.932/2019 de extinção da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS aplicados aos contratos administrativos de mão de obra exclusiva, a contar de 01 de janeiro de 2020.
|
14/12/2021
|
09/02/2023
|
51.807,12
|
12
|
4.317,26
|
|
29/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 009/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2023 A 09/02/2024.
|
10/02/2023
|
09/02/2024
|
51.807,12
|
12
|
4.317,26
|
|
02/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 009/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/02/2024 a 09/02/2025.
|
10/02/2024
|
09/02/2025
|
51.807,12
|
12
|
4.317,26
|
|
17/01/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 009/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP.
|
10/02/2020
|
09/02/2025
|
64.864,64
|
12
|
5.405,39
|
|
05/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 009/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2025 A 09/02/2026 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08038.008111/2024-24.
|
10/02/2025
|
09/02/2026
|
64.864,64
|
12
|
5.405,39
|
|
31/03/2025
|
00009/2020
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 009/2020 - UASG 290002
PROCESSO: 08038.006939/2018-08 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: 12.589.220/0001-81 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM REGISTRO/SP. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90002/2025, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2020, EM 31 DE MARÇO DE 2025 ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DE RESCISÃO: 31/03/2025.
|
10/02/2020
|
31/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP003430/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM REGISTRO/SP.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.405,39 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 6.216,51 (SEIS MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/03/2025 (RESCISÃO DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 15,00%. SEI - 8385804
|
10/02/2020
|
31/03/2025
|
74.598,12
|
12
|
6.216,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000589
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.225,00
|
11.735,14
|
379,92
|
47.109,94
|
11.735,14
|
7.417,88
|
7.417,88
|
4.697,18
|
|
290002
|
2024NE001491
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4,71
|
4,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000539
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.810,78
|
0,00
|
0,00
|
10.810,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000566
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.120,25
|
0,00
|
0,00
|
2.120,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000601
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.427,20
|
10.937,34
|
632,48
|
46.857,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800388
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.000,00
|
12.642,70
|
0,00
|
36.357,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000790
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.048,00
|
0,00
|
0,00
|
47.241,78
|
4.317,26
|
0,00
|
0,00
|
4.317,26
|
|
290002
|
2022NE000637
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.326,23
|
0,00
|
362,32
|
46.620,79
|
4.317,26
|
0,00
|
0,00
|
4.679,58
|
|
290002
|
2025NE000988
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.317,23
|
0,00
|
0,00
|
4.317,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7856
|
2025-02-07
|
08038.000518/2020-80
|
2025-02-11
|
5405.39
|
|
7758
|
2025-01-08
|
08038.000518/2020-80
|
2025-01-09
|
4317.26
|
|
7802
|
2025-01-21
|
08038.000518/2020-80
|
2025-01-21
|
5399.52
|
|
7803
|
2025-01-21
|
08038.000518/2020-80
|
2025-01-21
|
9147.48
|
|
7804
|
2025-01-21
|
08038.000518/2020-80
|
2025-01-21
|
13057.56
|
|
7960
|
2025-03-11
|
08038.000518/2020-80
|
2025-03-11
|
5405.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
916
|
6.786582969432314
|
74598.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.657-**
|
PLINIO DE OLIVEIRA CABRAL
|
Gestor
|
|
***.153.738-**
|
CINTIA COLLAÇO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.888-**
|
AKEMI YAMANAKA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.153.738-**
|
CINTIA COLLAÇO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.168.888-**
|
AKEMI YAMANAKA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.153.738-**
|
CINTIA COLLAÇO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
